第一部分 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责：北京市青年宫隶属于共青团北京市委员会，是团市委核心的青年活动阵地和文化交流平台。主要职责是开展各种为青年服务的公益性项目，组织各种群众文化活动，繁荣群众文化事业。
(二)部门决算单位构成只有北京市青年宫本级一级单位。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计9206.77万元，其中：本年收入9374.87万元，年初结转和结余-168.11万元。在本年收入中，财政拨款收入5365.72万元，占收入合计的57.24%；经营收入4008.02万元，占收入合计的42.75%；其他收入1.14万元，占收入合计的0.01%。
2016年度本年支出合计5742.38万元，其中：基本支出1704.98万元，占支出合计的29.69%；项目支出439.69万元，占支出合计的7.66%；经营支出3597.71万元，占支出合计的62.65%。
2016年结余分配242.71万元，年末结转和结余3221.68万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2144.04万元，主要用于以下方面(按大类)：文化体育与传媒支出1996.56万元，占本年财政拨款支出93.12%；医疗卫生与计划生育支出147.47万元，占本年财政拨款支出6.88%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算1996.56万元，比2016年年初预算增加29.91万元，增长1.52%。其中：
“文化”(款，下同)2016年度决算1996.56万元，比2016年年初预算增加29.91万元，增长1.52%。主要原因：日常事业运行费用增加。
2、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算147.47万元，与2016年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算147.47万元，与2016年年初预算持平。主要原因：严格按照预算批复额度支出事业单位医疗保险。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1704.35万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
本部门不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2016年北京市青年宫政府采购支出总额271.59万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出262.6万元，政府采购服务支出8.99万元。授予中小企业合同金额113.9万元，占政府采购支出总额的41.94%，其中：授予小微企业合同金额79.58万元，占政府采购支出总额的29.3%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额13722.56万元，其中：汽车15辆(均是非财政资金供养车辆)，270.52万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，836.56万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门不属于国有资本经营预算拨款统计范围。
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
绩效评价工作开展情况
2017年，北京市青年宫对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的36%，涉及金额231.84万元。评价结果：我单位抽出其中有代表性的4个项目进行简易程序评价，四个项目平均得分98.72分，从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出效果完成情况较好；通过项目实施，使“坚持公益、服务青年”的宗旨得以发扬，在稳步推进经营项目的同时，培育出多个公益性品牌项目，成为青少年文化活动阵地，社会效益较显著。