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北京世界园艺博览会事务协调局2016年度部门决算

日期:2017-08-24 10:00    来源:北京世界园艺博览会事务协调局

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第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

第二部分 2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门职责

  根据《中央编办申博体育_bob电竞app-在线*官网设立北京世界园艺博览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕2号)和《北京市人民政府办公厅申博体育_bob电竞app-在线*官网设立北京世界园艺博览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号),设立北京世界园艺博览会事务协调局(简称世园局)。根据市编办批复,世园局内设机构11个,分别为办公室、财务(审计)部、总体规划部、宣传策划部、市场开发部、法律事务部、工程部、人力资源部、综合计划部、园艺部、招展部。根据市委组织部批复成立了机关党委和机关纪委。

  世园局是2019年中国北京世界园艺博览会执行委员会(简称执委会)的办事机构,为独立事业法人(临时机构)。主要部门职责是根据执委会和市政府授权,承担2019年中国北京世界园艺博览会(简称世园会)筹备和举办过程中的日常工作。具体负责世园会相关法律事务;组织研究世园会对区域经济社会发展的影响等问题,提出政策性建议;负责世园会园区规划、建设的组织协调及运营管理工作;负责世园会相关重大基础设施规划、建设的协调推动工作;组织开展招商、招展,宣传推介及公众宣传工作;负责世园会相关市场开发的组织管理与协调工作;负责与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项工作组、延庆县筹备领导小组的联络协调;督促落实组委会议定事项,承担执委会日常工作。

  (二)部门决算单位构成

  北京世界园艺博览会事务协调局2016年度纳入部门决算的单位为本级预算1家,无下级预算单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计60046.97万元,其中:本年收入58574.74万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1472.23万元。在本年收入中,财政拨款收入58574.63万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0.12万元。

  2016年度本年支出合计10005.29万元,其中:基本支出97.04万元,占支出合计的0.97%;项目支出9908.25万元,占支出合计的99.03%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配0.1万元,年末结转和结余50041.59万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出10005.29万元,主要用于以下方面(按大类):“教育支出”(类)3.5万元,占本年财政拨款支出0.03%;“农林水支出”(类)10001.79万元,占本年财政拨款支出99.97%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”(类)2016年度决算3.5万元,比2016年年初预算减少3.1万元,下降46.97%。其中:

  “进修及培训”(款)2016年度决算3.5万元,比2016年年初预算减少3.1万元,下降46.97%。主要原因:在保证年度培训计划完成的同时,节约培训费用支出。

  2、“农林水支出”(类)2016年度决算10001.79万元,比2016年年初预算减少4975.24万元,下降33.22%。其中:

  “林业”(款)2016年度决算10001.79万元,比2016年年初预算减少4975.24万元,下降33.22%。主要原因:根据办会需要,年度调整所致。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出97.04万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括1个事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数232.71万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算429.39万元减少196.68万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数147.83万元,比2016年年初预算数342.59万元减少194.76万元。主要原因:2016年9月,国新办就国际招展情况举行了发布会,国际招展工作正式启动,年度出国招展费用相应有所压缩;2016年因公出国(境)费用主要用于赴加拿大参加2016年国际园艺生产者协会春季会议;赴法国巴黎参加2016年国际展览局春季执委会,汇报2019北京世园会筹备进展情况;赴英国、奥地利交流访问,开展2019北京世园会招展工作;赴土耳其安塔利亚世园会宣传推介;赴法国巴黎参加国际展览局159次大会;赴保加利亚、波兰参会推介,开展参展磋商;赴土耳其安塔利亚参加国际生产者协会第68届年会;赴法国巴黎、比利时参加国际展览局执委会和规则委员会会议;赴土耳其安塔利亚参加安塔利亚世园会闭幕式及相关活动。2016年组织因公出国(境)团组10个、55人次,人均因公出国(境)费用2.69万元。

  2.公务接待费。2016年决算数0万元,比2016年年初预算数1.81万元减少1.81万元。主要原因:厉行节约,严控公务接待支出。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数84.88万元,比2016年年初预算数85万元减少0.12万元。其中,公务用车其他支出84.88万元,全部为公务用车临时租赁费。

  二、机关运行经费支出情况

  本部门不属于机关运行经费统计范围。

  三、政府采购支出情况

  2016年北京世界园艺博览会事务协调局政府采购支出总额16364.61万元,其中:政府采购货物支出13.1万元,政府采购工程支出10301.76万元,政府采购服务支出6049.75万元。授予中小企业合同金额1447.46万元,占政府采购支出总额的8.85%,其中:授予小微企业合同金额1351.84万元,占政府采购支出总额的8.26%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额358.47万元,其中:汽车0辆,0万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本部门不涉及此项内容。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,北京世界园艺博览会事务协调局对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目19个,占部门项目总数的32.76%,涉及金额4,776.58万元。评价结果在100-90分(含90分),能够按工作计划正常启动并达成预期指标的项目18个,评价结果在90-75分(含75分),能够正常启动基本达成预期指标且效果较好的项目1个。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,组织管理机构较健全,决策程序科学,财务管理制度规范,建立了相应的财务监管措施和手段,各项业务工作有序开展。通过项目实施,为2019年北京世园会各项筹备工作顺利完成提供保障。

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