北京纺织控股有限责任公司及所属事业单位2016年部门预算情况的说明

　　一、基本情况

　　1、纺织控股公司及所属事业单位基本情况

　　北京纺织控股有限责任公司(简称本公司)前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。

　　公司主要包括两大业务板块：高端服装纺织业和现代都市服务业，具体涉及服装、面料、装饰和产业用纺织品研发、加工、销售和外贸、商业、宾馆、服务、房地产等诸多领域，在本市和全国同行业有一定地位和优势。

　　本公司所属事业单位由市编办批准设立，共计15户，财政补助8户，经费自理7户。其中：全额拨款单位2户，分别为北京市新媒体技师学院、北京市纺织党校。差额拨款单位6户，分别为北京市纺织服装职业技能培训学校、北京纺织控股有限责任公司老干部活动站、北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站、北京市毛麻丝织品质量监督检验站、北京市针织品质量监督检验站、北京市服装质量监督检验站。

　　本公司所属事业单位以北京市新媒体技师学院、北京市纺织党校为代表的教育体系构成我公司事业单位的主体，从事干部培训，高级专业技术人才的培养，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养。此外本公司还有北京市毛麻丝织品质量监督检验站等产品质量检测站负责纺织纤维、纺织产品等质量监督检验、质量仲裁鉴定、产品技术标准检验、产品公证、委托验货等服务。

　　2、财政补助事业单位人员构成情况

　　本公司所属财政补助事业单位编制708人，实际在职341人，聘用人员61人。离退休人员331人，其中：离休32人，退休299人。

　　二、2016年收入及支出总体情况

　　1、收入情况

　　2016年收入预算19466.574501万元，比2015年17545.615389万元增加1920.959112万元，增长了10.95%。其中：财政拨款14463.722372万元，比2015年12241.239724万元增加2222.482648万元，主要原因是落实我市采暖、物业及养老保险政策。

　　统筹使用结余资金安排预算2209.24851万元，比2015年1418.969186万元增加790.279324万元。

　　其他资金2793.603619万元，比2015年3885.406479万元减少1091.80286万元，主要原因是上年财政性结转资金减少。

　　2、支出情况

　　基本支出预算14659.446806万元，占总支出预算75.31%，比2015年12099.633802万元增加2559.813004万元，增长21.16%。主要是落实我市调整采暖、物业、养老保险及离退休补助政策。

　　项目支出预算4785.802687万元，比2015年5445.981587万元减少660.1789万元,下降12.12%。主要是北京市新媒体技师学院教育教学基础设施基本达到教学要求，2016年项目支出相对减少。

　　三、主要支出情况

　　项目经费主要用于改善办学条件，实训基地建设，教学设备购置等支出。

　　四、部门政府采购预算说明

　　2016年政府采购预算总额1016.098064万元，其中：政府采购货物预算463.1361万元，政府采购服务预算552.961964万元。