中共北京市委市直属机关工作委员会党校2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门所属单位情况
中共北京市委市直属机关工作委员会党校(简称“市直机关工委党校”)包括1个所属单位。
(二)单位性质
市直机关工委党校为中共北京市委市直属机关工作委员会所属全额拨款事业单位。机构现内设办公室、教务部、科研部、培训管理部、继续教育部、电教信息部、后勤服务部等7个部室。
(三)人员情况
市直机关工委党校部门事业编制56人，实际54人；聘用人员(其他聘用人员——临时工)50人；退休人员13人。
(四)部门职责
市直机关工委党校主要职责为：承担市直机关处级干部、专职党务干部、党支部书记的理论和业务培训；承担市直机关党员、入党积极分子的教育培训；承担市直机关干部继续教育和业务技能培训；承担上级部门交办的其他干部教育培训任务；承担市直系统干部教育培训工作调研、专题学科研究及机关党建研究等工作。
二、2016年收入及支出总体情况
2016年收入预算2677.517836万元，比2015年2813.927162万元减少136.409326万元，下降4.85%。其中：财政拨款2429.693536万元比2015年2304.557336万元增加125.1362万元；统筹使用结余资金安排预算19.3743万元比2015年81.849826万元减少62.475526万元；其他资金228.45万元比2015年427.52万元减少199.07万元。
2016年支出预算2677.517836万元，比2015年2813.927162万元减少136.409326万元，下降4.85%。其中：基本支出预算1596.833192万元，比2015年1306.793956万元增加290.039236万元，增长22.19%，增长原因是落实我市养老保险改革、职工采暖补贴改革和物业服务改革等调整政策；项目支出预算980.684644万元，比2015年1357.133206万元减少376.448562万元，下降27.74%，下降原因是学员公寓B段改造导致接待学员人数受限，培训任务减少；经营支出预算100万元，比2015年150万元减少50万元，下降33.33%，下降原因是学员公寓B段改造导致接待学员人数受限，培训任务减少。
三、主要支出情况
2016年市直机关工委党校预算项目主要支出方向为处级副职公务员任职培训及专题班培训；学员公寓B段改造、党校OA平台升级改造、602报告厅灯光、投影机设备改造、食堂屋面维修工程、教学楼屋面维修工程、图书管理系统构建等改善办学条件支出等。
四、部门政府采购预算说明
2016年市直机关工委党校部门政府采购预算总额300.01406万元，其中：政府采购货物预算90.7085万元，政府采购服务预算209.30556万元。