北京首都旅游集团有限公司及所属事业单位2016年部门预算情况的说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　本部门业务范围主要为酒店餐饮、商业旅游等，共设综合办公室、预算与财务中心、安保部、股权投资部、战略发展部等18个部门。

　　本部门下属一个预算单位，为北京首都旅游集团有限责任公司本级。

　　(二)人员构成情况

　　北京首都旅游集团有限责任公司部门离退休人员39人，其中：离休10人，退休29人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　部门要继续做好对老干部的服务工作，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的关心和爱护，保障离退休干部生活稳定。

　　二、2016年收入及支出总体说明

　　2016年收入预算361.455676万元，比2015年277.409851万元增加84.045825万元，增长30.3%。其中：财政拨款361.455676万元，比2015年277.409851万元增加84.045825万元。主要原因为：落实我市采暖费、物业费等政策。

　　2016年基本支出361.455676万元，占总支出预算100%，比2015年277.409851万元增加84.045825万元，增长30.3%。主要原因为：落实我市采暖费、物业费等政策。

　　三、主要支出方向

　　本部门无项目支出。

　　四、部门政府采购预算说明

　　本部门无政府采购。