北京世界园艺博览会事务协调局2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中央编办申博体育_bob电竞app-在线*官网设立北京世界园艺博览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕2号)和《北京市人民政府办公厅申博体育_bob电竞app-在线*官网设立北京世界园艺博览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号),设立北京世界园艺博览会事务协调局(简称世园局)。世园局编制80人,实有66人。
(二)主要职责
世园局是2019年中国北京世界园艺博览会执行委员会(简称执委会)的办事机构,为独立事业法人。主要部门职责是根据执委会和市政府授权,承担2019年中国北京世界园艺博览会(简称世园会)筹备和举办过程中的日常工作。
1、负责世园会相关法律事务。
2、组织研究世园会对区域经济社会发展的影响等问题,提出政策性建议。
3、负责世园会园区规划、建设的组织协调及运营管理工作。
4、负责世园会相关重大基础设施规划、建设的协调推动工作。
5、组织开展招商、招展,宣传推介及公众宣传工作。
6、负责世园会相关市场开发的组织管理与协调工作;
7、负责与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项工作组、延庆县筹备领导小组的联络协调;
8、督促落实组委会议定事项,承担执委会日常工作。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)全年收入14983.63万元
1、本年预算收入10864.56万元,比2015年10412.67万元,增加451.89万元,增长4.34%。
2、上年结转资金4119.07万元。
(二)全年支出14983.63万元
1、本年预算支出10864.56万元,其中:基本支出预算140.71万元,全部为公用经费支出,占本年预算支出1.30%,比2015年109.70万元增加31.01万元,增长28.27%,主要原因是由于实有人数增加增长了公用经费支出。项目支出预算10723.85万元,比2015年10302.97万元增加420.88万元,增长4.09%,增长原因:启动国内外招展工作,增加预算支出。
2、上年结转资金支出4119.07万元,其中:基本支出68.25万元,项目支出4050.82万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为园区规划、世园会宣传与策划、园艺展示保障、法律规章制定服务、招商招展、事务协调及办公场所租赁等。
四、部门政府采购预算说明
2016年北京世界园艺博览会事务协调局部门政府采购预算总额4844.27万元,其中:政府采购服务预算4844.27万元。