北京市兴东方有限责任公司及所属事业单位2016年部门预算情况的说明
2016年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市兴东方有限责任公司下属两家全额拨款事业单位，分别为北京汽车工业控股有限责任公司干部学校和北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心。其中，干部学校负责为相关单位职工干部提供培训，同时为社会提供大专、中专和本科学历教育，也为有关单位提供短期职业技能培训等；离休干部管理服务中心主要负责管理和服务离退休干部，为离退休干部提供保障服务，协调各种纠纷等。
北京兴东方实业有限责任公司本级原为北京市农业机械局，改制后北京兴东方实业有限责任公司本级财政经费主要是事业离休人员及现代农业装备科研经费，本级无财政列支在职人员经费。
(二)人员构成情况
北京市兴东方有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制38人，实际23人；聘用人员2人。
离退休人员139人，其中：离休24人，退休115人。
(三)本预算年度的主要工作任务及绩效目标
兴东方公司主要工作任务是做好自身的经营与发展的同时对离退休人员进行管理与服务，为和谐北京人文北京做出最大的努力；并以干部学校优良的教学师资力量，为企业与社会输出优秀人才。
兴东方公司绩效目标是为企业及社会输送优秀的专业人才，提高在职人员业务水平；服务管理离退休老干部，提高老干部政治思想水平；现代农业装备研究设计与示范，树立现代农业装备新理念。
二、2016年收入及支出总体情况
(一)2016年收入预算2523.18万元，比2015年2353.09万元增加170.09万元，增长7.23%。其中：财政拨款2515.74万元比2015年2353.09万元增加162.65万元；统筹使用结余资金安排预算7.44万元比2015年增加7.44万元；其他资金0万元与2015年持平。
(二)2016年支出预算说明
1、基本支出预算1986.94万元，占总支出预算78.75%，比2015年1792.29万元增加194.65万元，增长10.86%，基本支出增加，主要是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革政策因素导致，人员经费有所增加。其中基本工资福利支出415.36万元，基本工资福利支出包含离休人员医药费统筹40.27万元，占基本工资福利支出9.70%，在职人员人均负担1.75万元。
2、项目支出预算536.24万元，比2015年560.80万元减少24.56万元，下降4.38%。部门预算项目主要为现代农业扶持项目及办公场地租赁经费等。
3、上缴上级支出0万元
4、事业单位经营支出0万元
5、对附属单位补助支出0万元
三、主要支出情况
部门预算项目主要为现代农业扶持项目及办公场地租赁经费等，其中办公场地租赁费108万元，现代农业项目支出375.94万元。办公设备购置12.3万元，机动经费40.00万元。
四、部门政府采购预算说明
2016年北京市兴东方有限责任公司部门政府采购预算总额58.89万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算58.89万元。
部门政府采购预算58.89万元，其中基本支出政府采购服务预算58.89万元；政府采购服务预算主要是车辆运维费51.30万元及会议印刷培训合计7.59万元。