目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京市体育彩票管理中心2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京市体育彩票管理中心为自收自支事业单位(公益二类)主要职责：负责北京市体育彩票的销售、管理和资金结算。其中包括:销售网点的服务和管理；销售系统和数据的管理维护；市场营销宣传推广；销售兑奖和中心运行业务等。并按规定准时足额上缴彩票公益金和销售业务费。
北京市体育彩票管理中心下设6个部门，具体为技术部、财务部、综合部、市场部、市场监察部、党办。
北京市体育彩票管理中心部门事业编制40人，在编人员38人,聘用人员36人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年预算收入14121.83万元，比2018年13749万元增加372.83万元，增长2.71%。其中：财政拨款13586.5万元，比2018年13749万元减少162.5万元；继续使用财政性结转资金535.33万元，与2018年0万元增加535.33万元；其他资金0万元，与2018年持平。
2019年预算支出14121.83万元，比2018年13749万元增加372.83万元，增长2.71%。其中：(一)基本支出2241.28万元，比2018年2099.71万元增加141.57万元，增长6.74%，主要为：由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。(二)项目支出11880.55万元，比2018年11649.29万元增加231.26万元，主要原因是继续使用财政性结转资金，支持基层网点升级改造建设。
三、主要支出情况
2019年，为满足体育彩票销售的运营及发展，本中心共安排了25个项目，主要用于彩票销售系统运行维护、彩票销售渠道建设、彩票游戏业务培训、营销宣传等相关业务经费支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市体育彩票管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算49.77万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少24.85万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数5.31万元，比2018年预算数7.02万元减少1.71万元，主要原因：进一步加强对“三公”经费的管理，严格控制各项支出。2019年公务接待费主要用于接待相关部门及彩票机构交流学习等公务往来。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数44.46万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数44.46万元，其中：公务用车加油23.56万元，公务用车维修7.56万元，公务用车保险7.56万元，其他5.78万元。比2018预算数67.6万元减少23.14万元，主要原因：继续配合车改工作，中心保留正常工作用车，其余车辆全部停运，车辆运行经费相应减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市体育彩票管理中心政府采购预算总额8236.34万元，其中：政府采购货物预算1369.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6867.13万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2019年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目25个的36%。填报绩效目标的项目支出预算9988.9万元，占全部项目支出预算的84.08%(详见附件12)。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额14968.64万元，其中：车辆18台，537.79万元；单位价值50万元以上的通用设备24台(套)、2396.98万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
(一)“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
(二)彩票市场调控资金：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。
第二部分 北京市体育彩票管理中心2019年度部门预算报表