目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市九届市委常委第172次会议申博体育_bob电竞app-在线*官网市民政事业管理体制改革试点工作的决定精神和《北京市机构编制委员会申博体育_bob电竞app-在线*官网成立北京市社会福利事务管理中心的通知》(京编委[2006]38号)，设立北京市社会福利事务管理中心，根据《北京市机构编制委员会办公室申博体育_bob电竞app-在线*官网同意调整市民政局所属部分事业单位机构编制事项的函》(京编办事[2014]123号)，重新核定内置15个处室，分别为办公室、规划发展处、福利事务一处、福利事务二处、企业改革处、信息与标准化处、资产管理处、计划财务处、审计处、行政保卫处、组织处、人事处、纪检工作处、工会、离退休工作处。下属14个预算单位(含中心本级)，分别为北京市社会福利事务管理中心本级、北京市第一社会福利院、北京市第二社会福利院、北京市第三社会福利院、北京市第四社会福利院、北京市第五社会福利院、北京市儿童福利院、北京市第二儿童福利院、北京市社会福利医院、北京市孤残儿童康复示范中心、北京SOS儿童村、北京市养老护理照料示范中心、北京市西北旺公墓管理办公室、北京市民政工业总公司。
主要负责对从市民政局划入的社会福利企业、事业单位的人、财、物等内部事务的管理以及存量资源的整合和增量资源的调整等工作；推动社会福利企、事业单位在管理方式、管理制度、运行机制等方面的改革创新，并监督有关工作的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市社会福利事务管理中心事业编制1656人，实际1272人；聘用人员250人。
离退休人员671人，其中：离休10人，退休661人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算156211.01万元，比2018年157956.76万元减少1745.75万元，下降1.11%。其中：财政拨款70872.13万元，比2018年69568.52万元增加1303.61万元；统筹使用结余资金安排预算3642.62万元，比2018年4217.03万元减少574.41万元；其他资金81696.26万元，比2018年84171.22万元减少2474.96万元。其他资金收入主要为预算单位事业收入、上级补助收入、经营收入、其他收入及继续使用的财政性结转资金等。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算63357.52万元，占总支出预算40.56%，比2018年64476.79万元减少1119.27万元，下降1.74%，主要是由于落实2019年预算相关政策，压缩基本经费。
(二)项目支出预算29353.49万元，比2018年29939.98万元减少586.49万元，下降1.96%，主要为市属福利机构三无人员生活费、市属福利企业下岗残疾职工生活费以及中心所属单位设施设备购置维护经费等。
(三)上缴上级支出2000万元。
(四)事业单位经营支出59500万元。
(五)对附属单位补助支出2000万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市社会福利事务管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括12个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算340.24万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加112.14万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数58.5万元，与2018年预算数持平。2019年因公出国(境)费用主要用于出国业务考察、培训学习等方面
2、公务接待费。2019年预算数3.75万元，比2018年预算数3.96万元减少0.21万元，主要原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于对外省及外来单位人员的接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数277.99万元，其中，公务用车购置费2019年预算数154.41万元，比2018预算数37.22万元增加117.19万元，主要原因：车辆达到报废更新年限，更新购置车辆6辆比上年增加4辆。公务用车运行维护费2019年预算数123.58万元，其中：公务用车加油62.17万元，公务用车维修20.92万元，公务用车保险24.47万元，其他16.02万元。比2018预算数128.43万元减少4.8万元，主要原因：厉行节约。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市社会福利事务管理中心部门政府采购预算总额11546.96万元，其中：政府采购货物预算3320.28万元，政府采购工程预算1106.65万元，政府采购服务预算7120.03万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位不在政府购买服务统计范围之内。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目85个，占全部预算项目213个的39.91%。填报绩效目标的项目支出预算16424.35万元，占全部项目支出预算的55.95%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额136288.32万元，其中：车辆80台，1931.16万元；单位价值50万元以上的通用设备27台(套)、6972.55万元，单位价值100万元以上的专用设备44台(套)、9903.21万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
社会福利事业单位支出：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
第二部分 2019年部门预算报表