目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京化学工业集团有限责任公司及所属事业单位2019年部门预算情况说明
一、情况
本部门职责、机构设置情况、单位性质、人员情况等。
1、本部门职责：北京化学工业集团有限责任公司(以下简称化工集团)其主要职责是：管理化工集团所属二级企事业单位34家，主要经营精细化工品、橡塑制品、工程塑料、化工设备制造及新材料以及房地产及置业；在全市生活服务业、生产服务业、节能环保和循环经济等领域开展工作，做好医院及民用气体、水处理、城市废物处理、危险化学品物流体系、汽车尾气净化、废旧溶剂试剂回收再利用等工作。 化工集团所属事业单位主要职责：一是职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地；二是为职工提供职业病防治保障、为人民健康提供医疗与护理保健服务；三是负责破产关停企业以及改制为非公有制企业离休干部的管理与服务工作。
2、机构设置情况：化工集团所属事业单位3家：
(1)北京市工业技师学院(全额拨款事业单位)
(2)北京市化工职业病防治院(差额拨款事业单位)
(3)北京化学工业集团有限责任公司离休干部管理服务中心(差额拨款事业单位)
3、单位性质：化工集团是北京市政府投资的全额国有独资大型企业，1991年5月以骨干企业为核心组建北京市第一家企业集团公司，技师学院、职防院、离干中心是化工集团投资的全额独资国有单位。
4、人员情况：化工集团所属事业单位行政编制0人，实际0人；事业编制592人，实际417人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)217人。
离退休人员223人，其中：离休2人，退休221人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年化工集团所属事业单位收入预算35670.66 万元，比2018年32684.93万元增加2985.73万元，增长9.13%。其中：财政拨款25510.57万元,比2018年23799.34万元增加1711.23万元,增长7.19%，增加原因是按照国家政策人员经费增加；统筹使用结余资金安排预算576.64 万元，比2018年172.74万元增加403.901万元，；其他资金9583.45万元,比2018年8712.85万元增加870.60万元。其他资金收入项目主要是经营收入和事业收入，其他资金收入增加主要原因是2019年化工集团所属事业单位在医疗方面的收入增加，使业务收入大幅提升。
支出总体情况如下：
(一)基本支出预算23345.95万元，占总支出预算35670.66万元的65.45%，比2018年21104.33万元增加2241.62万元，增长10.62%。增加原因主要是由于落实国家机关事业单位工作人员基本工资和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
(二)项目支出预算11944.71万元，比2018年11547.86万元增加396.85万元，增长3.44%，主要原因是职防院重点工程建设周转项目支出。项目支出预算主要是改善办学条件、教育教学、医疗建设等。
三、主要支出情况
主要情况是，项目支出41个，金额为11944.7万元；支出方向主要是改善办学条件、医疗条件、提高教学和医疗质量。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"的单位范围
化工集团所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括技师学院、离干中心2个所属事业单位，其他单位2019年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年化工集团所属事业单位"三公"经费财政拨款预算32.33万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算21.39增加10.94万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数为0万元，与2018年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2019年预算数0万元，与2018年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数32.33万元，其中，公务用车购置费2019年预算数26.08万元，比2018预算数17.69万元增加8.39万元，主要原因：北京市工业技师学院原公务用车为国Ⅰ、国Ⅱ标准，申请报废并更新。公务用车运行维护费2019年预算数6.25万元。其中：公务用车加油2.94万元，公务用车维修1.35万元，公务用车保险1.15万元，其他0.82万元。比2018年预算数3.69万元增加2.56万元，主要原因是2019年技师学院比2018年增加运行车辆，相应增加运行车辆的保养、加油、保险、过路过桥费等运行费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年，化工集团所属事业单位政府采购预算总额9113.94万元，其中：政府采购货物预算3377.13万元，政府采购工程预算5052.89万元，政府采购服务预算683.93万元等。
(二)政府购买服务预算说明
本单位无政府采购服务预算
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的项目14个，占全部预算项目37个的37.84%。填报绩效目标的项目支出预算8258.82万元，占全部项目支出预算的71.96%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额73111.66万元，其中：车辆16台，449.36万元；单位价值50万元以上的通用设备108台(套)、11920.96万元，单位价值100万元以上的专用设备16台(套)、3007.78万元。
六、解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
第二部分 北京化学工业集团有限责任公司及所属事业单位2019年部门预算报表