目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名称解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 首钢技师学院2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责
首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。
(二)机构设置情况
首钢技师学院包括首钢技师学院本级一个所属单位。
(三)单位性质
首钢技师学院是首钢总公司举办的中等职业学校，成立于1954年，属财政全额拨款事业单位，一级预算部门。
(四)人员情况
首钢技师学院事业编制436人，实际338人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)59人。
离退休人员377人，其中：离休7人，退休370人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2019年收入预算15954.94万元，比2018年13772.03万元增加2182.91万元增长15.85%。其中：一般公共预算财政拨款14537.76万元，比2018年12682.03万元增加1855.73万元；，主要原因是按照有关规定基本经费有所增加；统筹使用结余资金安排预算85万元，比2018年220万元减少135万元；继续使用的财政性结转资金7万元，比2018年0万元多7万元。
其他资金收入1245.18万元，比2018年870万元增加375.18万元。其中：专户管理的事业收入275.18万元，比2018年200万元增加75.18万元，主要原因是学生学费、住宿费增加；事业收入970万元，比2018年570万元增加300万元，主要原因是培训收入增加；其他收入80万元，比2018年100万元减少20万元，主要原因是利息收入减少。
(二)支出总体情况
2019年支出预算15954.94万元，比2018年13772.03万元增加2182.91万元增长15.85%。其中：
基本支出预算12090.9万元，占总支出预算75.78%，比2018年9837.34万元增加2253.56万元，增长22.91%，主要原因是在财政保障额度内依据首钢工资政策履行审批手续后按照有关规定调整人员经费支出。项目支出预算3857.04万元，比2018年3934.69万元减少77.65万元，下降1.97%，主要原因是按照学院事业发展规划，调整项目支出。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单位经营支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向是支持中等职业教育事业发展。部门预算项目主要是教育教学、实训基地建设、改善办学条件经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
首钢技师学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算22.9万元，与2018年“三公经费”财政拨款预算22.9万元持平。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数14万元，与2018年预算数14万元持平。主要用于招生就业接待。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数8.455万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算数0万元持平；公务用车运行维护费2019年预算数8.455万元，其中：公务用车加油3.8万元，公务用车维修1.9万元，公务用车保险1.9万元，其他0.855万元，比2018预算数8.9万元减少0.445万元，主要原因是落实勤俭节约，提倡绿色出行，减少公务用车使用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年首钢技师学院政府采购预算总额3184.84万元，其中：政府采购货物预算1384.46万元，政府采购工程预算1611.47万元，政府采购服务预算188.9万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门本年度无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目21个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算2714.69万元，占全部项目支出预算的70.38%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额32974.44万元，其中：车辆3台，126.68万元；单位价值50万元以上的通用设备16台(套)、2249.54万元，单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、432.6万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 首钢技师学院2019年部门预算报表