目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市气象局实行中国气象局与北京市人民政府双重领导的管理体制。在中国气象局和北京市人民政府的领导下，根据授权承担本行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。北京市气象局人员及公用经费主要由中央财政安排预算资金，北京市财政局根据我市气象发展业务需求每年安排专项资金用于气象支出。其中，北京市人工影响天气办公室成立于1990年，为北京市农村工作委员会直属全额拨款事业单位，基本和项目经费纳入北京市财政预算，其日常管理由北京市气象局代管。
北京市气象局主要职责为：制定地方气象事业发展规划；依法保护气象探测环境；在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作；管理本行政区域内公共气象服务工作；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作；参与市政府应对气候变化工作，组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务；组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施；会同各区人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理等。其中，北京市人工影响天气办公室为首都建设和社会生活提供人工影响天气服务，负责城市人工影响天气的发展规划、技术培训、试验研究、人工增雨、人工防雹、人工影响天气业务管理、人工影响天气科研工作，为业务、科研、管理三位一体的公益性事业单位。
北京市气象局为一级预算单位，包括25个二级预算单位，即北京市气象局本级、下属14家区气象局和9家直属事业单位以及1家代管事业单位北京市人工影响天气办公室。
(二)人员构成情况
北京市人工影响天气办公室事业编制40人，实际38人；其他聘用人员--临时工10人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.全面加强党的建设各项工作
继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强党的基层组织建设。进一步加强全面从严治党，认真落实党建工作责任制。
2.高度重视做好重大活动保障
2019年“一带一路”峰会、70周年大庆、世园会、冬奥测试赛四项重大国事活动服务保障任务频繁、贯穿全年，全力完成各项服务保障任务。
3.继续提高防灾减灾服务能力
加强我市上游及周边地区的天气监测和信息共享。完善气象灾害高效预警联动机制，推动突发事件预警信息发布向解决“最后一公里”延伸。做好热电气需求预测、供暖期预测等专业气象服务，做好迎峰度夏气象保障。
4.全力以赴做好世园会相关工作
严格按照时间节点落实生态气象场馆施工、调试、试运行、正式运行开放。落实气象服务筹备、实施、会务服务等各阶段任务。配合世界气象组织和北京世园会领导小组办公室协调推进各项工作。
5.加快冬奥会筹备工作
以“十三五”重点项目实施为抓手，对接冬奥会筹备气象服务保障需求，统筹推进冬奥气象筹备工作任务；完善赛区及周边气象探测系统建设，完成信息网络、业务系统、服务网站建设，做好测试赛筹备。推进预测保障关键技术的攻关研发，推进冬奥气象科技研发专项计划落地实施，继续推动科技部《冬奥雪务保障关键技术研究》立项。提高预报服务团队能力。
6.积极服务生态文明建设
完成雄安新区等地通风廊道规划和管控措施制定。加强重污染天气预报预警技术研究，向汾渭平原气象部门提供技术与数值预报产品支撑。进一步提升生态宜居城市建设气象服务水平，开展精细化降雨特征分析气候服务，参与海绵城市指标建立。
7.加快推进气象现代化建设
加快推进“十三五”重点工程项目建设。推进海坨山雷达建设，X波段雷达(二期)建设、京冀交界山区观测能力提升建设。继续推进基础资源、数据支撑及业务系统的标准集约化建设。继续推进预警中心建设，做好搬迁准备。
8.推进全面深化改革和依法行政工作
持续推进北京城市气象研究院建设，进一步优化研究院研发布局。推动生态气象保障服务体系建设，完成新型遥感业务体系调整。围绕优化营商环境，对标中国局和市政府要求，重点做好气象政务服务标准化建设，提升政务服务能力和水平；大力开展《北京市气象灾害防御条例》实施后的宣贯工作。做好与北京市机构改革后相关单位的工作衔接，继续加强合作。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算36484.56万元，比2018年13155.86万元增加23328.7万元，增长177.33%。其中：财政拨款26924.01万元， 比2018年12812.54万元增加14111.47万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2018年5万元减少5万元；其他资金9560.55万元，比2018年338.31万元增加9222.24万元。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算1277.69万元，占总支出预算3.5%，比2018年1163.64万元增加114.06万元，增长9.8%。增加的主要原因是：按照相关政策测算的人员增资部分。
2.项目支出预算35206.87万元，比2018年11992.22万元增加23214.65万元，增长193.58%。增加的主要原因是：市发展和改革委批复的“气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程项目” 2018年结转资金9560.55万元以及2019年安排1.35亿元资金纳入2019年年初部门预算安排。
三、主要支出情况
2019年项目支出主要为经常性业务维持项目和建设性项目。
维持性项目支出主要为设备及系统的运行维护经费，包括高性能计算机设备运维费、气象综合探测系统维持费、区气象台站运行及服务维持经费等；为保障首都建设和社会生活提供人工影响天气服务的经费，包括人工增雨、两库增雨、人工防雹、人工增雪及雷达维持经费等。
建设性项目主要为我局“十三五”规划重点建设项目“气象服务能力提升和冬奥会气象服务保障工程项目”。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市气象局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人工影响天气办公室1个所属单位。
(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算32.83万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少18.58万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数12.00万元，与2018年预算数持平；2019年因公出国(境)费用主要用于参加人工影响天气专业培训和专业国际会议等方面。
2、公务接待费。2019年预算数1.07万元，比2018年预算数1.55万元减少0.48万元，主要原因：贯彻中央八项规定要求，严格控制公务接待数量、规模和标准。2019年公务接待费主要用于接待外省市人影相关业务部门调研等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数19.76万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0.00万元，比2018预算数15.11万元减少15.11万元，主要原因：落实“国一”、“国二”老旧机动车更新淘汰政策要求，2018年度购置公务用车1辆；公务用车运行维护费2019年预算数19.76万元，其中：公务用车加油10.47万元，公务用车维修3.36万元，公务用车保险3.36万元，其他2.57万元。比2018预算数22.75万元减少2.99万元，主要原因：2019年无购置公务用车计划，运行维修费用相应有所减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市气象局部门政府采购预算总额5071.29万元，其中：政府采购货物预算255.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4816.10万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年北京市气象局部门政府购买服务预算总额1万元，为印刷服务。
(三)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目32个，占全部预算项目56个的57.14%。填报绩效目标的项目支出预算10135.99万元，占全部项目支出预算的39.50%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产6876.25万元，其中：车辆9台，223.98万元；单位价值50万元以上的通用设备4台(套)，389.59万元；单位价值100万元以上的专用设备7台(套)，1606.26万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年部门预算报表