目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责。北京市人民政府机关事务管理办公室承担着槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区三处办公地点的行政管理和服务保障工作。
(二)机构设置。北京市人民政府机关事务管理办公室下设事业单位4个二级预算单位。
(三)单位性质。四个二级预算单位为财政全额拨款单位。
(四)人员情况。北京市人民政府机关事务管理办公室部门事业编制250人，实际152人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)9人。离退休人员139人，其中：离休9人，退休130人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算19168.48万元，比2018年18395.95万元增加772.53万元，增长4.20%。其中：财政拨款19120.15万元,比2018年18164.81万元增加955.34万元,主要由于服务保障面积扩大，六里桥办公区云机房负载功率加大；其他资金48.33万元,比2018年231.14万元减少182.81万元,主要由于2018年使用上年结转结余资金支付中环办公楼设备设施更新经费项目支出。
(二)支出预算说明
2019年支出预算19168.48万元，比2018年18395.95万元增加772.53万元，增长4.20%，主要由于服务保障面积扩大，六里桥办公区云机房负载功率加大，导致基本经费支出高于上年，其中：基本支出16063.82万元(含统一管理的政府工作部门的部分公用经费)，项目支出3104.65万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为槐柏树街办公区中心机房委托服务费、中环办公楼中心机房委托服务费、中环办公楼空调清洗项目、中环办公楼配电室运维服务、中环办公楼防水维修、信息化运维费、办公区互联网接入费、预算绩效及审计业务经费、各委办局电脑更新费、各委办局办公及公共区域设备设施购置更新费(协议采购)、其他设备设施购置更新费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市人民政府机关事务管理办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括所属4个全额拨款事业单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算43.51万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少51.21万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数4.59万元，与上年持平。2019年因公出国(境)费用主要用于社会管理培训和学习国外先进管理经验等方面。
2、公务接待费。2019年预算数19.16万元，比2018年预算数20.33万元减少1.17万元，主要原因：根据我市机构改革部署，我部门划出北京市城乡结合部建设领导小组办公室相关职责，导致公务接待费减少。2019年公务接待费主要用于接待工作餐等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数19.76万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数43.40万元减少43.40万元，主要原因：2018年购置更新报废车辆，2019年未安排此项支出；公务用车运行维护费2019年预算数19.76万元，其中：公务用车加油10.47万元，公务用车维修3.36万元，公务用车保险3.36万元，其他2.57万元。比2018预算数26.4万元减少6.64万元，主要原因：根据我市机构改革部署，我部门划出北京市城乡结合部建设领导小组办公室相关职责，导致公务用车运行维护费减少，其余预算单位从严安排“三公”经费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市人民政府机关事务管理办公室部门政府采购预算总额7259.24万元，其中：政府采购货物预算369.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6889.76万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目19个的31.58%。填报绩效目标的项目支出预算1677.24万元，占全部项目支出预算的54.24%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额118563.86万元，其中：车辆8台，157.97万元；单位价值50万元以上的通用设备25台(套)、3393.07万元，单位价值100万元以上的专用设备4台(套)、2516.67万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2019年部门预算报表