目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表(预算03表)
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
中共北京市委市直属机关工作委员党校主要职责为：承担市直机关处级以上干部及中青年后备干部的培训任务；承担市直系统专职党务干部、党支部书记及入党积极分子的培训任务；承担北京市处级副职公务员任职和公务员初任的培训任务；承担干部继续教育和业务技能培训任务；承担上级部门交办的其他干部教育培训任务；承担市直系统干部教育培训工作调研、专题学科研究及机关党建研究等工作。
(二)机构设置情况
根据京编办事[2009]113号《申博体育_bob电竞app-在线*官网同意调整市直机关工委党校机构编制的函》及京直发[2010]6号《中共北京市委市直属机关工作委员会党校职能设置、内设机构和人员编制规定》，中共北京市委市直属机关工作委员会党校现内设办公室、教务部、科研部、培训管理部、继续教育部、电教信息部、后勤服务部等7个职能部室。
(三)单位性质
中共北京市委市直属机关工作委员会党校为中共北京市委市直属机关工作委员会所属全额拨款事业单位。
(一) 人员情况
中共北京市委市直属机关工作委员会党校部门事业编制56人，实际49人。离退休人员15人，全部为退休人员。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入预算3552.71万元，比2018年3229.4万元增加323.31万元，增长10.01 %。其中：财政拨款3509.46万元，比2018年3149.08万元增加360.38万元，增长11.44%,主要是由于按照有关部门培训计划增加了培训班次和人次，教育培训及相关项目经费增加；统筹使用结余资金安排预算12.50万元，比2018年25万元减少12.50万元，减少50%；其他资金30.75万元，比2018年55.32万元减少24.57万元,减少44.41%。
(二)2019年支出预算3552.71万元，其中：基本支出预算1658.15万元，占总支出预算46.67 %，比2018年1595.03万元增加63.12万元，增长3.96%，主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。项目支出预算1894.56万元，比2018年1634.37万元增加260.19万元，增长15.92%，主要是由于按照有关部门培训计划增加了培训班次和人次，教育培训及相关项目经费增加。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为处级副职公务员任职培训、专题班培训、市直机关新党员、党员发展对象、党务干部、老干部培训等教育培训项目，教学保障、教研软实力提升等教学相关项目，以及空调购置、食堂设备购置、更新黄标车、党校户外LED屏等设备更新类项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
中共北京市委市直属机关工作委员会党校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算42.29万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算增加2.27万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数6.29万元，与2018年预算数6.29万元持平。2019年因公出国(境)费用主要用于随团赴美国参加境外培训。
2.公务接待费。2019年预算数0.23万元，比2018年预算数0.24万元减少0.01万元，主要原因是落实厉行勤俭节约有关规定，严格控制公务接待人次和标准。2019年公务接待费主要用于业务单位外来人员就餐等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数35.77万元，其中，公务用车购置费2019年预算数25.89万元，比2018预算数19.18万元增加6.71万元，主要原因为2019年申报更新的公务用车为1辆7座商务车。公务用车运行维护费2019年预算数9.88万元，其中：公务用车加油5.24万元，公务用车维修1.68万元，公务用车保险1.68万元，其他1.28万元，比2018年预算数14.31万元减少4.43万元，主要原因为2019年预计公务用车保有量比2018年公务用车保有量减少1辆，相应公务用车运行维护费降低。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
中共北京市委市直属机关工作委员会党校政府采购预算总额799.55万元，其中：政府采购货物预算72.73万元，政府采购服务预算726.82万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目17个的35.29%。填报绩效目标的项目支出预算1529.47万元，占全部项目支出预算的80.73%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额9335.01万元，其中：车辆2台，38.83万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套),278.65万元，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年度部门预算报表