目录
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京市福利彩票发行中心为自收自支事业单位(公益二类)，主要职责：负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括：按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定，在北京市范围内销售福利彩票，并组织、检查、监督全市网点的销售活动，按规定归集和上缴彩票公益金和销售机构业务费。
北京市福利彩票发行中心下设10个部门，具体为办公室(综合管理部)、资金管理部、市场管理部、营销拓展部、技术管理部、组织人事部、审计监察部、后勤管理部、客户服务中心、游戏研发中心。
北京市福利彩票发行中心部门事业编制75人，在编人员64人，退休人员14人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算22595.13万元，比2018年19790.32万元增加2804.81万元，增长14.17%。其中：财政拨款19637.17万元，比2018年19204万元增加433.17万元；统筹使用事业基金结余资金安排预算1862.5万元，比2018年0万元增加1862.5万元；其他资金1095.46万元，其中：其他收入400万元，上年结转资金继续使用695.46万元，比2018年586.32万元增加509.14万元。
2019年预算支出22595.13万元，比2018年19790.32万元增加2804.81万元，增长14.17%。其中:(一)基本支出预算2107.92万元，占总支出预算9.33%，比2018年2205.85万元减少97.93万元，下降4.44%，主要原因如下：厉行勤俭节约，大力压缩运行成本。(二)项目支出预算20487.21万元，比2018年17584.47万元增加2902.74万元，增长16.51%，增加的主要原因：预计销量增加，彩票销售系统运行维护费及技术服务费均为按照销量计提支付，同时加强网点形象化建设。部门预算项目主要为福利彩票业务费支出经费等。
三、主要支出情况
2019年为满足北京市福利彩票销售的运营及发展，本部门共安排了32个项目。主要用于彩票销售系统运行维护和技术支持、彩票游戏市场营销、媒体宣传、彩票物流配送等项目的支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市福利彩票发行中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位，即北京市福利彩票发行中心本级。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算33.82万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算减少1.1万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数24万元，比2018年预算数持平。2019年 因公出国(境)费用主要用于参加与彩票业务相关的境外学习交流项目，特别是彩票游戏研发、系统运行及市场营销等业务学习交流活动等方面。
2.公务接待费。2019年预算数2.41万元，比2018年预算数3.12万元减少0.71万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，相应减少公务接待支出。2019年公务接待费主要用于接待上级相关部门、外部合作单位以及外省彩票机构交流学习等公务来往。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数7.41万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数7.41万元，其中：公务用车加油1.9万元，公务用车维修2.66万元，公务用车保险1.62万元，其他1.24万元。比2018预算数7.8万元减少0.39万元，主要原因：按照北京市公务用车制度改革的要求，减少公务用车持有量，同时贯彻落实中央八项规定和厉行勤俭节约的有关要求，压缩车辆运行成本。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市福利彩票发行中心部门政府采购预算总额1909.47万元，其中：政府采购货物预算70.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1839.02万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2019年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目32个的28.13%。填报绩效目标的项目支出预算16286.88万元，占全部项目支出预算的92.91%(详见附件12)。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额13889.51万元，其中，车辆7台，246.89万元；单位价值50万元以上的通用设备21台(套)、6602.64万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
(一)"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
(二)彩票市场调控资金:指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。
第二部分 2019年度部门预算报表