目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
北京人民艺术剧院是差额拨款事业单位(正局级)，内设12个处室，分别为：办公室、创作室、艺术处、演员队、舞美处、人事处、计财处、影视中心、老干部处、行政保卫处、演出中心、宣传策划处；下属一个二级单位—北京人民艺术剧院戏剧博物馆。
北京人民艺术剧院主要职责：从事话剧艺术生产与经营，为观众服务。话剧艺术生产，舞美设计、制作，首都剧场、人艺小剧场、人艺实验剧场管理，影视制作经营，艺术人才培养以及相关艺术产品的经营。
北京人民艺术剧院事业编制377人，实有在职人员278人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)34人。离退休人员213人，其中：离休29人，退休184人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算27587.33万元，比2018年18835.48万元增加8751.85万元，增加46.46%。其中：财政拨款12184.27万元，比2018年14196万元减少2011.73万元，统筹使用结余资金安排预算1806.78万元，比2018年258.96万元增加1547.82万元，本年度安排事业基金预算支出比例增大，财政拨款减少。其他资金2893.15万元，比2018年3942.8万元减少1049.65万元，2019年单位有重大建设工程，即北京人民艺术剧院东扩工程的建设项目，此项目的开工对日常的演出工作有影响，演出收入减少。继续使用财政性结转资金10703.12万元，比2018年437.72万元增加10265.4万元，此项结转资金为北京人民艺术剧院扩建北京国际戏剧中心工程的建设基建资金以及首都剧场购置戏剧电影放映机项目。
2019年基本支出预算12560.91万元，占总支出预算45.53%，比2018年11246.43万元增加1314.48万元，增长11.69%。基本支出增加，主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费有所增加。2019年项目支出预算15003.42万元，比2018年7556.05万元增加7447.37万元，增长98.56%。2019年单位有重大建设工程，即北京人民艺术剧院扩建北京国际戏剧中心工程的建设项目，增加了继续使用财政性结转资金10703.12万元。2019年事业单位经营支出预算23万元，比2017年33万元减少10万元，下降30.30%，原因是扩建北京国际戏剧中心工程基建项目的开工对日常的演出工作有影响，演出场次减少，所以经营成本减少。
三、主要支出情况
北京人民艺术剧院2019年项目支出15003.42万元，全部是“文化”经费，主要包括：艺术生产经费，是用于上演剧目的舞美设计制作费、演职人员的排练和演出补贴、剧作者的上演酬金等支出；剧目宣传费；戏剧邀请展演；文化交流费；怀柔舞美库房租赁；购置舞美音响设备等；继续使用财政性结转项目资金支出10703.12万元，是基建项目结转资金。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京人民艺术剧院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京人民艺术剧院本级和北京人民艺术剧院戏剧博物馆2个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算18.05万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算数28.7万元减少10.65万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，比2018年预算数0万元减少0万元。
2、公务接待费。2019年预算数0万元，比2018年预算数1.28万元减少1.28万元，主要原因：厉行勤俭节约要求，执行国家八项规定，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数18.05万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数0万元减少0万元，公务用车运行维护费2019年预算数18.05万元，其中：公务用车加油9.5万元，公务用车维修0.95万元，公务用车保险4.75万元，其他2.85万元。公务运行维护费2019年比2018年预算数27.42万元减少9.37万元，主要原因：按照《北京市促进高排放老旧机动车淘汰更新方案》，我单位部分车辆停驶，所以公务车运行维护费减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京人民艺术剧院部门政府采购预算总额1184.641503万元，其中：政府采购货物预算263.498177万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算921.143326万元。
(二)政府购买服务预算说明
我单位没有政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目38个的34.21%。填报绩效目标的项目支出预算3189.550922万元，占全部项目支出预算的74.17%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额11428.50万元，其中：车辆15台，335.09万元；单位价值50万元以上的通用设备3台，204.32万元，单位价值100万元以上的专用设备3台，628.78万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2019年部门预算报表