目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
单位情况：北京政法职业学院前身为1982年建校的北京市政法干部学校，1985年更名为北京市政法管理干部学院，1993年、2000年原北京市法律业余大学、北京市司法学校先后并入。2003年8月，北京市政法管理干部学院与北京市第三人民警察学校合并组建北京政法职业学院，现为北京市示范性高等职业院校。学院校园总面积35.7万平方米，校舍建筑面积13.6万平方米。学院以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，深化产教融合、校企合作、工学结合，适应首都经济社会和政法事业发展需要，大力培育高素质技术技能人才，努力建设特色鲜明、质量领先、声誉良好的高水平政法高等职业院校。
单位性质：北京政法职业学院是经北京市人民政府批准、教育部备案的公办全日制高等职业院校，行政主管部门是中共北京市委政法委员会，教育业务主管部门是北京市教育委员会，为全额拨款的事业单位。
部门机构设置：北京政法职业学院设置23个部门，分别是：学院办公室、党委组织部(统战部)、党委宣传部(工会)、纪检(监察审计)处、教务处、党委学生工作部(学生处、团委、武装部)、科研处、人事处、安全稳定处、计划财务处、总务基建处、党校工作部、离退休工作管理处、应用法律系、社会法律工作系、经贸法律系、信息技术系、安全防范系、基础部、留学生工作管理部、图书馆、信息技术管理中心、首都政法综治网管理办公室及两个下属事业单位，北京政法职业学院继续教育中心和北京政法职业学院综合服务中心。
主要职责：开展高等职业教育，同时举办成人高等学历教育、中等职业教育及职业培训，其主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的高等教育方针、政策、法规，研究拟定学院发展战略及工作思路；
2.按照党要管党、从严治党的方针，加强学院党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，加强学生的思想政治教育、法纪教育；
3.紧紧围绕学院发展目标推进各项工作，切实抓好师资队伍建设、制度体系建设、基础设施建设，不断改善办学条件，创造良好的学习、工作生活文化环境；
4.坚持以服务发展为宗旨，以就业为导向的办学方针，以人才培养为中心，加强大力推进产教融合、校企合作专业课程建设、教风学风校风建设，提高教学质量，精心培养高素质技术技能型人才；
5.充分发挥人才集聚优势，提升科研水平，不断提升服务政法、服务社会的能力与水平，加强产学研结合，推进学院科学发展；
6.承办市委市政府、市委政法委交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京政法职业学院部门行政编制0人，实际0人；事业编制373人，实际364人；聘用人员105人。
离退休人员130人，其中：离休5人，退休125人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算22862.36万元，比2018年22710.43万元增加151.93万元，增长0.67%。其中：财政拨款20788.44万元，比2018年20727.49万元增加60.95万元，主要原因：根据学院发展需求，增加项目经费；专户管理的事业收入1750.28万元，比2018年万元减少37.7万元，主要原因：学费收入减少；其他收入323.64万元，比2018年194.96万元增加128.68万元，主要原因：对外培训班数量增加。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算20165.21万元，占总支出预算88.2%，比2018年20524.38万元减少359.17万元，下降1.75%主要原因是：按照厉行节约要求，压缩运行成本。
(二)项目支出预算2697.15万元，比2018年2186.06万元增加511.09万元，增长23.38%，增加的主要原因：根据学院发展需求，增加电气火灾监考系统及联网平台建设、后勤保障经费等项目经费。部门预算项目主要为推动京津冀示范性职业院校结对子经费100万元、首都政法综治网运维费837.85万元、高端技术技能人才贯通培养专兼职教师与管理人员经费411.70万元、资助困难学生经费214.51万元等。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单位经营支出0万元。
(五)对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京政法职业学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单位包括北京政法职业学院本级。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算52.88万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少2.78万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数0万元持平。
2、公务接待费。2019年预算数8.42万元，比2018年预算数8.86万元减少0.44万元，主要是落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于工作研讨与交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数44.46万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数44.46万元，其中：公务用车加油26.6万元，公务用车维修8.55万元，公务用车保险7.60万元，其他1.71万元。比2018预算数46.8万元减少2.34万元，主要原因：倡导低碳出行，减少公务用车次数，优先选择公共交通工具出行。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京政法职业学院部门政府采购预算总2277.67万元，其中：政府采购货物预算318.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1959.32万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2019年无政府购买服务预算经费。
(三)机关运行经费说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目15个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算1587.55万元，占全部项目支出预算的58.86%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额35064.67万元，其中：车辆24台，578.09万元；单位价值50万元以上的通用设备37台(套)、4244.86万元；单位价值100万元以上的专用设备5台(套)、954.62万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
“高等职业教育”：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
第二部分 2019年部门预算报表