目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 北京市公共交通高级技工学校2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校(【79】京计科字第181号、【79】京经字第147号、【79】京革财第34号)，后更名为北京市公共交通高级技工学校。根据市编办批复为全额拨款事业单位，设9科室，分别是办公室；教学部；教研部；招生就业办公室；学生管理科；财务科；行政保卫部；培训部和司训队。
学校承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才，开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车方向)、汽车维修(汽车机电工方向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。
学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守"团结、奋进、求知、求实"的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。
(二)人员构成情况
北京市公共交通高级技工学校部门事业编制188人，实际143人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)2人。
离退休人员109人，全部为退休人员。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.完成全日制在校学生的教育教学及管理任务，达到学生培养目标，组织完成教育教学的正常运行管理。
2.完成教研教改工作，开展专业建设和改革，强化教材建设、突出课程建设，完善校内外实训基地、落实完成学生实习实训教学的组织与管理。
3.完成年度招生计划。
4.完成学生德育教育工作计划，在校学生满意度达85%以上。
5.完成2019年度财政预算收支，保证教学及管理运行的必要资金需求。
6.完成师资队伍建设和人才培养目标。
7.不断改善办学条件，完善后勤服务管理，为学生提供良好的学习生活环境。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算7693.17万元，比2018年6479.43万元增加1213.74万元，增长18.73%。其中：财政拨款5530.28万元,比2018年5442.86万元增加87.42万元,主要是因为人员发生变化；统筹使用结余资金安排预算1952.49万元,比2018年992.82万元增加959.67万元；其他资金210.40万元,比2018年43.75万元增加166.65万元。主要为其他资金收入中事业收入50.40万元比2018年35.75万元增加14.65万元，为学校新开专业，预计学费收入增加；其他资金收入中上级补助收入150万元比2018年增加150万元，为预计上级对本单位补助。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算6308.52万元，占总支出预算82.00%，比2018年4992.50万元增加1316.02万元，增长26.36%。主要原因为增加学校实训教学深化建设。
2.项目支出预算1384.65万元，比2018年1486.94万元减少102.28万元，下降6.88%，原因为：响应国家节约号召。
3.上缴上级支出0万元
4.事业单位经营支出0万元
5.对附属单位补助支出0万元
三、主要支出情况
部门项目支出预算1384.65万元，主要为改善办学条件、教育教学、学生资助等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市公共交通高级技工学校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为1家本级单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算136.86万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算减少8.62万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数5.70万元，比2018年预算数6.09万元减少0.39万元，主要原因：按照国家相关政策，严格控制公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于招生就业、校企合作和合作办学工作接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数131.16万元，其中，公务用车购置费2019年预算数15.78万元，比2018预算数16.96万元减少1.18万元，主要原因：响应国家环保政策，更新车辆为新能源汽车；公务用车运行维护费2019年预算数115.38万元，其中：公务用车加油37.53万元，公务用车维修55.10万元，公务用车保险21.79万元，其他0.96万元。比2018预算数122.43万元减少7.05万元，主要原因：按照国家相关政策，严格控制公务车运行费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市公共交通高级技工学校部门政府采购预算总额1544.76万元，其中：政府采购货物预算1031.87万元，政府采购工程预算247.73万元，政府采购服务预算265.16万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目24个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算576.54万元，占全部项目支出预算的41.93%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额15366.37万元，其中：车辆34台，905.63万元；单位价值50万元以上的通用设备10台(套)、1314.29万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、100万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年部门预算报表