目录

　　第一部分、2019年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分、2019年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十二、项目支出绩效目标申报表

第一部分　北京市西城区人民法院2019年部门预算情况说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　北京市西城区人民法院于2010年8月由原西城、宣武两个法院合并而成。分北办公区、南办公区和第三办公区三处办公地点。北京市西城区人民法院正式编制有审判业务部门19个，综合部门19个，事业部门1个，共39个庭、处、室、队。北京市西城区人民法院干警平均年龄为38岁，大学本科以上学历占在编干警总人数的97.5%，其中具有研究生学历占在编干警总人数的39.4%。

　　北京市西城区人民法院现设有立案庭，刑事审判一庭、刑事审判二庭、少年审判庭，民事审判一庭(合同纠纷审判庭)、民事审判二庭(物权纠纷审判庭)、民事审判三庭(商事审判庭)、民事审判四庭(商事审判庭)、民事审判五庭(知识产权审判庭)、民事审判六庭(家庭事务审判庭)、民事审判七庭(劳动争议审判庭)、民事审判八庭(侵权纠纷审判庭)、行政庭，金融街人民法庭，执行局(含执行一庭、执行二庭、执行三庭)，小额速裁庭、办公室、干部科、组宣科、教培科、老干部科、研究室、监察室、信访办公室、审判监督庭、审判管理办公室、诉讼服务办公室、新闻宣传办公室、诉调对接办公室、信息技术办公室、外部联络办公室、司法警察大队、工会、机关党委、机关后勤服务中心等共计39个部门。

　　近年来，北京市西城区人民法院秉承原西城法院、宣武法院的优良传统，在区委的领导、区人大及其常委会的监督和北京市高级人民法院的指导下，深入贯彻落实科学发展观，恪守“忠诚、为民、公正、廉洁”的政法干警核心价值观，先后探索创新了速裁机制、激励机制、诉调对接工作、专业化审判等一系列工作机制，推出立案大厅“1+10”便民服务、赵海志愿者服务队等广受当事人和群众好评的便民品牌，涌现出亲民型法官赵海、专家型法官刘建勋、高效型法官吕江等一批先进典型，始终坚持公正司法司法为民，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，努力为西城区的“服务立区、金融强区、文化兴区”三大发展战略做出新的更大的贡献。

　　因工作成绩比较突出，近年来，北京市西城区人民法院荣立集体一等功1次，集体二等功1次，先后涌现出“全国法院先进个人”、“全国五一劳动奖章获得者”、“北京法院模范法官”等先进典型，荣获“北京市先进法院”、“北京市思想政治工作优秀单位”、“首都民族团结先进集体”、“全国法院新闻宣传先进集体”等称号。

　　法院依照法律规定代表国家独立行使审判权，不会受任何行政机关、社会团体和个人或其他的干涉，通过审判活动惩治犯罪分子，解决社会矛盾和纠纷，维护公平正义。

　　(二)单位性质

　　北京市西城区人民法院单位性质为行政单位，属于国家审判机关。

　　(三)人员构成情况

　　北京市西城区人民法院部门行政编制506人，实际448人；事业编制38人，实际0人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)237人。

　　离退休人员175人，其中：离休5人，退休170人。

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　(一)2019年收入预算31738.64万元，比2018年27839.53万元增加3899.1万元，增长14.01%。其中：财政拨款31253.63万元，比2018年27825.83万元增加3427.8万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金485.01万元，比2018年13.71万元增加471.3万元。结合2018年工作情况，结转至2019年继续使用的财政性结转资金增加。

　　(二)2019年全年支出预算31738.64万元，比2018年27825.92增加4032.59万元，增长14.06%。

　　变动原因：根据我院2019年业务需求，安排法院办案业务费、审判工作经费等支出；我院新增4个有关诉调对接中心建设项目，包括诉调对接中心的开办费、装修工程费、信息化建设费以及租金。

　　三、主要支出情况

　　2019年，北京市西城区人民法院部门预算支出主要用于安检工作、审判法庭维修、业务装备、信息运维，审判工作，审判区租金，法院办案业务等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单位范围

　　北京市西城区人民法院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市西城区人民法院1个所属单位。

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2019年“三公经费”财政拨款预算267.95万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少99.07万元其中：

　　1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。全市法院财物统一管理后，因公出国境费用安排在市高法本级。

　　2、公务接待费。2019年预算数17.15万元，比2018年预算数19.00万元减少1.85万元，主要原因：根据中央“八项规定”要求，严格控制招待规模及接待标准，压缩招待费开支。2019年公务接待费主要用于外来单位对我院进行参观、接待、调研等方面。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数250.8万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数80.72万元减少80.72万元，主要原因：我院2019年暂无公务用车更新计划；公务用车运行维护费2019年预算数250.8万元，其中：公务用车加油132.92万元，公务用车维修42.64万元，公务用车保险42.64万元，其他32.6万元。比2018预算数267.3万元减少16.5万元，主要原因：我院坚持勤俭节约的原则，严格车辆用油管理。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2019年北京市西城区人民法院部门政府采购预算总额3764.70万元，其中：政府采购货物预算556.06万元，

　　政府采购工程预算667.55万元，政府采购服务预算2541.09万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2019年北京市西城区人民法院部门政府购买的服务预算总额1494.4万元

　　(三)机关运行经费说明

　　2019年北京市西城区人民法院部门北京市西城区人民法院(本级)等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3539.30万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2019年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目17个的35.29%。填报绩效目标的项目支出预算2678.21万元，占全部项目支出预算的27.97%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　2019年北京市西城区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市西城区人民法院，收费部门为北京市西城区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计21000万元。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截止2018年底，本部门固定资产总额27685.6万元，其中：车辆85台，1675.39万元；单位价值50万元以上的通用设备32台(套)、3297.55万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　1、“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　2、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3、“法院”款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。

第二部分　北京市西城区人民法院2019年部门预算报表