目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市密云区人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。负责审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及仲裁案件。通过行使国家审判权，惩办犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，保护社会主义的全民所有制财产、集体所有制财产和公民合法的私有财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护社会主义法制和社会秩序，保障社会主义建设事业的顺利进行。
(二)机构设置情况
北京市密云区人民法院内设机构为办公室、政治处、干部科、组宣科、教培科、新闻办、立案庭、刑事审判庭、未成年人案件审判庭、行政审判庭、审判监督庭、研究室、诉讼服务办公室、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、民事审判第六庭、太师屯法庭、双井法庭、巨各庄法庭、溪翁庄法庭、审判管理办公室、执行局、执行一庭、执行二庭、执行三庭、法警大队、信访办公室、监察室、机关后勤服务中心。
(三)单位性质
北京市密云区人民法院包括北京市密云区人民法院本级1个所属单位，性质为行政单位。
(四)人员情况
北京市密云区人民法院行政编制270人，实际 217人；事业编制18人，实际14人；聘用人员(聘用制审判辅助类人员、聘用制警务辅助类人员)113人。离退休人员66人，其中：离休 0 人，退休 66 人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算15839.35万元，比2018年14742.21万元增加1097.14万元，增长7.44%。其中：财政拨款15081.66万元,比2018年13081.33万元增加2000.33万元；统筹使用结余资金安排预算0万元, 与2018年持平；其他资金757.68万元, 即按照市级财政性结余资金管理有关规定，2019年继续使用的财政性结转资金。
2019年支出预算15839.35万元，其中基本支出预算11932.39万元，占总支出预算75.33%，比2018年10774.75万元增加1157.64万元，增长10.74%，增长主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，使得人员经费预算有所增加。项目支出预算3906.96万元，比2018年3967.47万元减少60.51万元，下降1.53%，主要原因是2018年加快了项目资金支出进度，减少了2019年继续使用的财政性结转项目资金。
三、主要支出情况
2019年北京市密云区人民法院部门预算项目经费支出主要用于法院办案业务费、法院业务装备费、审判法庭维修费等。2019年，本部门将深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推进各项工作，不断提升司法公信力和群众满意度，为服务保障区域经济社会和谐稳定发展做出新的更大贡献。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市密云区人民法院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市密云区人民法院本级1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算135.76万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算减少50.54万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。原因是全市法院财物统一管理后，因公出国境费用统一安排在市高级法院本级。
2.公务接待费。2019年预算数7.22万元，比2018年预算数7.6万元减少0.38万元，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于相关职能部门业务往来等方面。
3. 公务用车购置和运行维护费。2019年预算数128.54万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018预算数43.4万元减少43.4万元，主要原因：根据车况减少了公务用车购置预算；公务用车运行维护费2019年预算数128.54万元，其中：公务用车加油52.25万元，公务用车维修37.34万元，公务用车保险16.15万元，其他22.8万元。比2018预算数135.3万元减少6.76万元，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，严格控制压缩一般性支出，减少公务用车运行维护费支出预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门2019年政府采购预算总额1511.37万元，其中：政府采购货物预算227.28万元，政府采购工程预算370万元，政府采购服务预算914.09万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2019年政府购买服务预算总额397.09万元。
(三)机关运行经费说明
2019年北京市密云区人民法院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1991.20万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目18个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算563.09万元，占全部项目支出预算的17.88%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2019年北京市密云区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市密云区人民法院，收费部门为北京市密云区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计1800万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额19256.64万元，其中：车辆42台(包含已上报报废手续待处置的车辆2台)、913.23万元；单位价值50万元以上的通用设备11台(套)、1086.25万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
"法院"款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第二部分 2019年部门预算报表