目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
台湾民主自治同盟北京市委员会是由台湾省籍人士组成的、社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的政治联盟，是为社会主义服务、与中国共产党通力合作的参政党。台盟北京市委在台盟中央的直接领导和中共北京市委统战部的指导下独立开展工作。主要任务是履行民主党派政治协商、民主监督、参政议政等职能，深入开展调查研究，为首都的发展提出建议、反映意见，并不断加强自身思想建设和组织建设，组织盟员开展各类有意义的学习和活动，团结带领广大盟员充分发挥自身优势和特点，在各自的工作岗位上为社会主义现代化建设事业和首都经济发展贡献力量。同时台盟北京市委始终致力于祖国统一大业，把对台工作放到了突出的位置，不断拓宽对台工作思路，加强对台宣传，研究台湾情况，开展调查研究，广泛联络、接待岛内外各界人士，积极促进两岸人民交流交往，为在京台商和台生服务，做了大量争取台湾民心的工作。台盟北京市委机关设有办公室、组织处、宣传调研处、联络处、社会服务处。
(二)人员情况
台湾民主自治同盟北京市委员会部门行政编制28人，实际27人,聘用临时工4人,退休人员15人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算1074.16万元，比2018年1039.62万元增加34.53万元，增长3.32%。其中：财政拨款1073.83万元，比2018年1039.62万元增加34.21万元。统筹使用结余资金安排预算0万元,与2018年持平；其他资金0.33万元,比2018年0万元增加0.33万元。
本部门2019年支出预算1074.16万元，比2019年1039.62万元增加34.53万元，增长3.32%。其中：基本支出预算841.16万元，占总支出预算78.31%，比2018年816.84万元增加24.31万元，增长2.98 %。增长原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准。项目支出预算233万元，比2018年222.78万元增加10.22万元，增长4.59%，增加原因：增加了民主党派市委直属组织活动经费、增加了绩效考评与内控等财务建设经费。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为参政议政调研工作、联络工作经费、宣传工作经费、社会服务工作经费、盟务活动工作经费和组织建设工作经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
台湾民主自治同盟北京市委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只包括本部门1个单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算23.78万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算减少2.62万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数6.3万元，与2018年预算数持平；2019年因公出国(境)费用主要用于组团赴台湾实地调研、与台湾中小政党、社团及文化教育等人士进行交流座谈等方面。
2、公务接待费。2019年预算数6.08万元，比2018年预算数6.1万元减少0.02万元，主要原因：厉行节约，严控"三公"经费支出，压缩公务接待费用。2019年公务接待费主要用于接待岛内及海外嘉宾，在京台商、台生，兄弟台盟省市等单位工作的交流调研等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数11.4万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数11.4万元，其中：公务用车加油5.15万元，公务用车维修2.26万元，公务用车保险2.26万元，其他1.73万元。比2018预算数14万元减少2.6万元，主要原因：厉行节约，严控"三公"经费支出，压缩单位公务用车运行维护费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
本部门政府采购预算总额108.46万元，其中：政府采购货物预算8.93万元，政府采购服务预算99.53万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门政府购买服务预算总额91.21万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年台湾民主自治同盟北京市委员会部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算99.49万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目11个的27.28%。填报绩效目标的项目支出预算103.91万元，占全部项目支出预算的44.60%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2019年台湾民主自治同盟北京市委员会部门无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 台湾民主自治同盟北京市委员会2019年度部门预算报表