目     录

　　第一部分、2019年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分、2019年度部门预算报表

　　一、收支总表（预算01表）

　　二、收入总表 （预算02表）   

　　三、支出总表（预算03表）

　　四、政府采购预算明细表（预算04表）

　　五、财政拨款收支总表（预算05表） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）

　　十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

　　十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）

第一部分  2019年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　北京市黄埔军校同学会是中共北京市委统战部直接领导下的爱国革命群众团体。宗旨是“发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华”。任务是：团结引导北京市黄埔同学和亲友，发挥桥梁和纽带作用，团结海内外广大黄埔同学发扬爱国革命的黄埔精神，为实现祖国的完全统一和振兴中华作出贡献。其主要职责是：

　　1.团结和引导本会会员，联系和组织港澳台、海外及在京黄埔亲友，为促进祖国和平统一贡献力量。

　　2.服务于本会会员，关心和照顾好他们的晚年生活。

　　3.负责来信来访及矛盾纠纷的调解。

　　4.组织、协调和指导有关区、街道乡镇、社区开展黄埔工作。

　　5.制定并实施本会的宣传工作计划，宣传党和国家的路线方针政策，编辑出版《北京黄埔》内部刊物。

　　6.本会的调查研究工作。

　　7.北京海外联谊会秘书处工作，负责来访的港澳台同胞及海外侨胞的接待任务，各项会议活动的策划组织、协调和落实。

　　8.承担会机关的日常工作。

　　9.完成市委、市委统战部、黄埔军校同学会（总会）和中国和平统一促进会交办的工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责内设3个部门，办公室、联络处和宣传处。

　　（三）单位性质

　　北京市黄埔军校同学会属全额拨款的参照公务员法管理的群众团体。财政预算级次为市本级，无二级单位。

　　（四）人员情况

　　北京市黄埔军校同学会行政编制18人，实有在职人员18人。实有退休人员12人。

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　2019年收入预算710.91万元，比2018年566.39万元增加144.53万元，增长25.52%。其中：财政拨款709.82万元，比2018年566.25万元增加143.57万元，主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准，以及工作人员、离退休人员增加；其他资金1.09万元，比2018年0.14万元增加0.95万元，主要原因是年中追加资金结余。

　　2019年支出预算710.91万元，比2018年566.39万元增加144.53万元，增长25.52%，其中：基本支出预算606.91万元，占总支出预算85.37%，比2018年479.34万元增加127.57万元，增长26.61%。增长原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准，以及工作人员、离退休人员增加。项目支出预算104万元，比2018年87.05万元增加16.95万元，增长19.47%，主要原因是新增“黄埔大学律师顾问费”项目19万元。

　　三、主要支出情况

　　（一）基本支出预算606.91万元，占总支出预算85.37%，比2018年479.34万元增加127.57万元，增长26.61%，增长原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准，以及工作人员、离退休人员增加。

　　（二）项目支出预算104.00万元，比2018年87.05万元增加16.96万元，增长19.48%，增加原因是新增黄埔大学律师顾问费项目。部门预算项目主要为“两岸及海外黄埔人士交流活动经费”、“《北京黄埔》杂志编纂费”、“关爱黄埔同学活动”、“黄埔后代交流活动”、“黄埔大学律师顾问费”、“绩效、内控政府会计制度改革及档案整理委托业务费”经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市黄埔军校同学会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费只用于北京市黄埔军校同学会本级。

　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明 

　　2019年“三公”经费财政拨款预算34.80万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少3.27万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数14.17万元，与上年持平。2019年因公出国（境）费用主要用于根据市台办的工作计划组织赴台，与台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村进行交流等方面。

　　2.公务接待费。2019年预算数15.50万元，与上年持平。2019年公务接待费主要用于接待台湾黄埔组织来京进行两岸交流等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数5.13万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数5.13万元，其中：公务用车加油1.38万元，公务用车维修1.36万元，公务用车保险1.36万元，其他1.04万元。比2018预算数8.40万元减少3.27万元，主要原因：根据上年实际支出情况调整公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2019年北京市黄埔军校同学会政府采购预算总额42.15万元，其中：政府采购货物预算1.90万元，政府采购服务预算40.25万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本部门不具备作为政府购买服务主体的资格。

　　（三）机关运行经费说明

　　2019年北京市黄埔军校同学会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算67.93万元。 

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2019年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算53.58万元，占全部项目支出预算的51.52%。详见项目支出绩效目标表。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　 （六）国有资产占用情况说明

　　截止2018年底，本部门固定资产总额78.05万元，其中：车辆3台，48.57万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2019年度部门预算报表