目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市延庆区人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，负责审理辖区内民事、刑事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及仲裁案件。通过行使国家审判权，惩办犯罪分子，解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷，保护社会主义的全民所有制财产、集体所有制财产和公民合法的私有财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护社会主义法治和社会秩序，保障社会主义建设事业的顺利进行。
(二)机构设置
北京市延庆区人民法院内设民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行一庭、执行二庭、未成年人案件审判庭、审判监督庭、立案庭、政治处、研究室、干部科、组宣科、办公室、法警大队、八达岭法庭、永宁法庭、沈家营法庭、环境资源审判庭、信访办公室、审判管理办公室、信息技术科、监察室等24个职能部门和1个后勤服务中心。
(三)单位性质
北京市延庆区人民法院单位性质为行政单位。
(四)人员情况
北京市延庆区人民法院行政编制192人，实际161人；事业编制7人，实际5人(已全部纳入规范管理)；聘用人员(法院聘任制审判辅助人员、聘用制警务辅助人员)75人。
离退休人员56人，其中：离休2人，退休54人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算11942.74万元，比2018年9377.88万元增加2564.86万元，增长27.35%。其中：财政拨款10833.84万元，比2018年9230.24万元增加1603.6万元，增加主要原因：2019年度新租用诉调对接中心投入使用导致公用经费预算增加；落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策导致人员经费预算增加；新录用人员导致人员经费预算增加；新增诉调对接中心租金及信息化建设等项目导致项目经费增加。其他资金1108.9万元，比2018年147.65万元增加961.26万元，增加主要原因： 结合2018年实际工作情况，结转至2019年度继续使用的财政性结转资金有所增加。
(二)支出预算说明
2019年支出预算11942.74万元，比2018年9377.88万元增加2564.86万元，增长27.35%。其中：
1.基本支出预算8295.28万元，占总支出预算69.46%，比2018年7207.17万元增加1088.11万元，增长15.1%，增加主要原因：2019年度新租用诉调对接中心投入使用导致公用经费预算增加；落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策导致人员经费预算增加。
2.项目支出预算3647.46万元，比2018年2170.71万元增加1476.75万元，增长68.03%，增加主要原因：新增诉调对接中心租金及信息化建设等项目。
三、主要支出情况
2019年，北京市延庆区人民法院部门预算项目经费支出主要用于办案业务、审判区租赁、审判法庭维修、网络运行维护、诉调对接中心租金、诉调对接中心装修改造及信息化建设等项目。紧紧围绕为审判执行工作服务的主线，切实履行财务保障职责，有效促进重点工作顺利推进，为审判执行工作的高效开展提供强有力的保障。逐步完善司法公开三大平台建设，拓宽阳光司法范围；加快诉调对接中心场所的建设，建立高效、便捷、同质的诉讼服务工作机制，以满足人民群众多元司法需求；进一步加强人民法庭、审判法庭等业务装备建设，为依法、规范办案奠定坚实的基础。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市延庆区人民法院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市延庆区人民法院本级一个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算107.14万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加14.89万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数7.22万元，比2018年预算数7.6万元，减少0.38万元。主要原因：为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，北京市延庆区人民法院积极采取有效措施，切实提高“三公”经费预算约束力，严格控制2019 年公务接待费预算规模。2019年公务接待费主要用于系统内案件指导、会商及其他职能部门来访人员接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数99.92万元，其中，公务用车购置费2019年预算数19.5万元，比2018预算数0万元增加19.5万元，主要原因：结合审判执行工作需要和车辆实际情况，更新购置老旧囚车；公务用车运行维护费2019年预算数80.41万元，其中：公务用车燃油29.78万元，公务用车维修22.56万元，公务用车保险13.54万元，其他14.53万元。公务用车运行维护费2019年比2018年预算数84.65万元减少4.23万元，主要原因：为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，延庆区人民法院积极采取有效措施，切实提高“三公”经费预算约束力，严格控制2019年公车运行维护费预算规模。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年，北京市延庆区人民法院政府采购预算总额为1345.69万元，其中：政府采购货物预算138.5万元，政府采购工程预算629万元，政府采购服务预算578.19万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年，北京市延庆区人民法院政府购买服务预算总额为337.05万元。
(三)机关运行经费说明
2019年，北京市延庆区人民法院(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1395.38万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，北京市延庆区人民法院填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目18个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算814.2万元，占全部项目支出预算的32.07%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2019年，北京市延庆区人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为北京市延庆区人民法院，收费部门为北京市延庆区人民法院，收费标准《诉讼费用交纳办法》(中华人民共和国国务院令第481号)及《北京市发展和改革委员会 北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网非财产民事案件等诉讼受理费标准的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计1050万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额13145.73万元，其中：车辆38台，818.75万元；单位价值50万元以上的通用设备11台(套)、1138.10万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“法院”款：为保障法院司法审判工作运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行活动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行管理支出等，包括办案费、场地租赁费、劳务费、司法邮寄费、法律宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等费用。
第二部分 2019年部门预算报表