目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、预算管理情况说明
二、部门基本情况
三、2019年收入及支出总体情况
四、主要支出情况
五、部门“三公”经费财政拨款预算说明
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、预算管理情况说明
(一)预算单位
北京市政府于1991年12月设立亦庄工业区(北京经济技术开发区前身)，1992年7月更名为北京经济技术开发区，1994年8月25日经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区。
2000年7月，经北京市机构编制委员会办公室批准(京编办行﹝2000﹞21号)，北京市财政局驻北京经济技术开发区分局整建制划归北京经济技术开发区管理委员会，成为北京经济技术开发区管理委员会职能机构，更名为北京经济技术开发区财政局。机构经一系列调整最终发展为现行体制，即北京经济技术开发区财政局作为预算主体，代表北京经济技术开发区管委会成为市财政的一级预算单位。北京经济技术开发区部门预算以北京经济技术开发区财政局名义申报，市财政局对北京经济技术开发区财政局下达预算批复。
(二)预算收支政策
2005年市财政局根据《中华人民共和国预算法》、《北京市预算监督条例》、《北京经济技术开发区条例》、《北京市申博体育_bob电竞app-在线*官网进一步促进高新技术产业发展的若干规定》(京政发﹝2001﹞38号)和《北京市人民政府申博体育_bob电竞app-在线*官网完善市与区县分税制财政管理体制的通知》(京政发﹝2005﹞16号)等有关法律、法规的规定，结合实际情况，经市政府同意，北京市财政局印发《申博体育_bob电竞app-在线*官网<北京经济技术开发区财政管理暂行办法>的通知》(京财预﹝2005﹞2336号)，明确北京经济技术开发区管理范围内形成的地方财政收入全部留归北京经济技术开发区使用，北京经济技术开发区内的支出项目由管委会根据收入情况统筹安排。北京经济技术开发区收入预算根据北京经济技术开发区经济社会发展情况，合理测算各项收入，编制收入预算。支出预算范围包括为保证北京经济技术开发区管委会及所属机构正常运转、促进经济建设、城市管理及各项社会公共事业发展的项目支出；以及根据北京经济技术开发区债务负担情况，需要由财政资金安排偿还的债务支出等。北京经济技术开发区土地收入按照有关土地政策，在扣除上缴中央及划转其他用途因素外，留归北京经济技术开发区使用，实行“收支两条线管理”。
2012年12月31日，中共北京市委、北京市人民政府通过《申博体育_bob电竞app-在线*官网进一步加快推进北京经济技术开发区发展的意见》，意见明确：以北京经济技术开发区和大兴区一体发展为基础,创新完善更有利于北京经济技术开发区扩大发展的财政体制；延续北京经济技术开发区现行财政管理体制3年；对北京经济技术开发区土地出让收入市级留成部分,在扣除按国家规定和市政府对北京经济技术开发区的专项规定计提后全额返还。对重大基础设施建设项目和征地拆迁项目给予重点支持；随着北京经济技术开发区产业空间范围的不断扩展，将财政资金使用范围相应扩大至“六园”、综合服务配套区和市政府批准的新拓展区域。
2016年,营改增政策全面推开，增值税中央地方五五分成，由于北京经济技术开发区主导产业为制造业，因此营改增改革政策性收入不降反增。为了弥补北京市减税效应明显的影响，市财政印发《北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网对北京经济技术开发区营改增改革政策性增收实行滚动上缴的通知》(京财预〔2017〕49号)文件，要求北京经济技术开发区营改增改革政策性增收实行滚动上缴。
(三)预算管理模式
北京经济技术开发区管委会是市政府派出机构，非一级政府，不具备一级财政的资格，因此北京经济技术开发区没有金库，财政收入缴入市级金库，北京经济技术开发区的收支预算以专项资金的形式纳入市级预算，接受市人大监督审核。尽管北京经济技术开发区无行政区划，但实际管理着约60平方公里的地域，因此北京经济技术开发区财政在管委会内部更偏向于参照政府预算模式进行管理。
预算编制方面，北京经济技术开发区财政局按照政府预算管理模式组织管委会所属部门及单位编制部门预算。为了规范管理，北京经济技术开发区财政局2009年参考北京市及区县政府预算管理系统，结合自身特点建立了北京经济技术开发区预算管理系统，每年部门根据重点工作，按照预算管理相关要求据实在系统中申报预算。
资金管理方面，财政局国库科负责财政资金的拨付，非税收入的集中收缴并按月缴入市级金库，汇总编制部门决算，统一管理行政事业单位财政银行开户。自2013年起，北京经济技术开发区进行了国库集中支付改革、公务卡改革、建立了财政预算执行动态监控系统，目前除基本建设资金实拨外，其他资金全部纳入集中支付改革。指标管理、财政资金拨付和国库集中支付业务均通过 “北京经济技术开发区预算执行一体化系统”管理。北京经济技术开发区各内设机构无独立财务，内设职能部门、事业单位和北京经济技术开发区基建项目的财务会计核算、年度决算编制、会计业务代理以及会计档案管理、日常报销等财务工作，统一由北京经济技术开发区财务结算中心进行核算。
预算执行方面，按照区级预算执行情况与市局年初批复的差异、动用结余资金情况向市财政局报送预算调整请示。
自行管理权限方面，绩效管理工作按照北京市财政局2015年印发的《申博体育_bob电竞app-在线*官网同意北京经济技术开发区财政局自行组织实施预算绩效管理工作的通知》(京财预函﹝2015﹞259号)文件，由北京经济技术开发区自行组织实施。鉴于北京经济技术开发区工作实际，政府采购管理、政府购买服务、财政投资评审均参照市财政局相关制度文件执行，由北京经济技术开发区负责组织实施。
综上所述，北京经济技术开发区预算管理模式创新地融合了政府预算和部门预算的管理模式，但无论与严格的政府预算还是部门预算相比，均存在着一定差异。即北京经济技术开发区的预算收支情况在预算申报、批复、执行的额度和范围上与市财政保持了一致，但在具体口径和构成上无法达到一一对应，这一问题在全国范围内的其他国家级经济技术开发区中存在相当的普遍性。
二、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
根据《北京经济技术开发区条例》和《中共北京市委办公厅申博体育_bob电竞app-在线*官网成立中共北京经济技术开发区工作委员会的通知》(京办文〔1994〕12号)，设置中共北京市委经济技术开发区工作委员会和北京经济技术开发区管理委员会，北京经济技术开发区工委为负责北京经济技术开发区党的建设、思想政治工作和干部管理工作的市委派出机构，北京经济技术开发区管委为代表市政府对北京经济技术开发区实行统一管理的市政府派出机构。
工委内设7个部门：工委办公室、组织部、宣传部、党群工作部、政法工作部、机关党委、工会。
管委内设18个部门：管委会办公室、发展和改革局、投资促进局、企业发展服务局、科技局、财政局、人事劳动和社会保障局、房屋和土地管理局、建设发展局、征地拆迁办公室、城市管理局、社会发展局、审计局、环境保护局、统计局、安全生产监督管理局、研究室、信息化工作办公室。
下属事业单位34家，其中公益一类33家，公益二类1家；
公益一类33家，具体为：党群活动服务中心、机关事务管理服务中心、投资促进中心、高层次人才服务中心、党员电教中心、新闻中心、总工会服务(帮扶)中心、政府采购中心、财政国库支付中心、财政监督检查所、财政投资评审中心、财务结算中心、社会保险事业管理中心、劳动监察大队、劳动能力鉴定中心、不动产登记中心、北京市土地整理储备中心开发区分中心、物业管理办公室、住房保障事务中心、建设工程安全质量技术中心、基建办公室、民防工程事务中心、水务工作站、社区服务中心、社会保障事务所、体育中心、审计事务中心、环境保护监测站、环境保护管理中心、机动车排放管理站、安全生产执法监察队、信息中心、人力资源公共服务中心；
公益二类1家：建设工程交易中心。
2.部门职责
北京经济技术开发区工委的主要职责：一、贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的指示、决定，结合北京经济技术开发区实际，提出具体的落实意见并进行督促检查。二、研究北京经济技术开发区发展建设中的重大问题，及时向市委提出建议并报告工作。三、按照干部管理权限，负责北京经济技术开发区干部的教育培养，任免考核和监督工作。四、负责北京经济技术开发区思想政治工作和精神文明建设工作。五、负责北京经济技术开发区党的基层组织建设工作。六、负责协调、指导北京经济技术开发区政法工作及社会治安综合治理工作。七、负责北京经济技术开发区统战工作。八、领导北京经济技术开发区工会、共青团等群团组织，指导支持他们依照各自的章程独立负责地开展工作。九、完成市委交办的其他工作。
北京经济技术开发区管委的主要职责：一、贯彻执行国家的法律、法规和本市的法规、政策，研究拟订北京经济技术开发区经济、社会发展规划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施北京经济技术开发区的行政管理规定。三、按照规定权限审核、批准北京经济技术开发区各类投资项目。四、负责北京经济技术开发区土地房屋城市建设管理工作。五、负责北京经济技术开发区各项基础设施和公共设施管理工作。六、负责北京经济技术开发区财政统计管理工作。七、负责北京经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育管理工作。八、负责北京经济技术开发区科技管理和知识产权保护工作，统一管理北京经济技术开发区的信息化工作。九、负责北京经济技术开发区环境保护安全生产管理工作。十、负责兴办、管理北京经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监督、检查、协调有关部门设在北京经济技术开发区分支机构的工作。十二、承办市政府交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京经济技术开发区行政人员实有327人；事业编制人员实有303人，退休109人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2019年，是全面学习贯彻党的十九大精神，推进“十三五”规划顺利迈入冲刺阶段的关键之年。北京经济技术开发区将按照工委、管委的工作部署，始终保持发展定力，凝心聚力将开发区打造成“具有全球影响力的科技成果转化承载区，技术创新示范区，深化改革先行区，高精尖产业主阵地，宜居宜业绿色城区”。
1.保持战略定力，打造具有全球影响力的科技创新中心
一是保持过硬的政治定力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，贯彻落实习近平总书记对北京工作的重要指示精神，统一思想，提高站位，按照市委、市政府的决策部署，特别是“双调研”的工作要求，谋划和建设好升级版北京经济技术开发区。
二是保持创新发展定力。受国际环境不确定因素的影响,我国经济社会发展在进入新常态的过程中,不确定性状态更加复杂。北京经济技术开发区积极应对，始终保持创新发展定力，以“高精尖”产业为重点，不断强化优质科技人才储备，引导主导产业和重点企业与高校院所优势科技资源对接，加快突破关键技术与核心部件，以技术优势引领产业进步，促进科技成果不断转化落地。
2.加大改革力度，构建服务更高效，办事更便捷的体制机制
一是产业转型升级。对接项目需求，加快推进“腾笼换鸟”，完善北京经济技术开发区探索的灵活弹性土地供应等政策，建立工业用地循环利用项目库，强化工业用地用途管制，研究建立存量园区管理考核机制，提升园区质量效益。
二是培育开放型经济动力。加快供给侧结构性改革提升外贸发展质量，主动培育增长新动能激发外贸发展潜力，重点吸引高端制造业和现代服务业外资企业、项目入区，提高扩大利用外资水平。
三是深化“放管服”改革。完善科技、人才、金融等相关政策，加快发展生产性服务业，全面落实各项优惠政策。转变政府职能，推动“互联网+政务服务”，优化营商环境，提升企业支撑经济发展水平。
3.优化创新生态体系，培育高精尖产业集群
一是搭建高端服务平台。加大科技成果转化平台建设，鼓励在京高校、科研院所在本地布局重点实验室等，以重大项目为牵引，以举办具有国际影响力的论坛、活动为载体，积极承接三城的科技创新成果，培育更多的创新型企业、高新技术企业。
二是努力打造千亿级的产业集群。立足于板块布局，资本引领，出资北京市科技创新基金、国家集成电路产业投资基金等，完善支持企业技术创新的政策，推动产业集聚集群发展，不断完善区域产业链，提高产业核心竞争力。
4.完善规划，从战略高度谋划未来发展
按照编制的《北京经济技术开发区规划(2018-2035)》，统筹谋划空间布局，在未来的拓展区域范围内，统一编制产业发展规划，研究与大兴、通州产业协同发展机制。同时，推动智慧城市建设，持续升级交通路网，集聚土地资源、信息化资源等各种要素，研究北京经济技术开发区新一轮的创新发展。
5.深化产城融合，提升人民群众获得感
一是增强民生福祉。着眼于人民群众对美好生活的需求，加强教育、医疗等公共服务的发展，优化职住比，加强公共租赁住房、共有产权房的规划建设。
二是狠抓生态环境建设。持续推进大气污染治理和节能减排，全面落实“河长制”，强化河湖水系综合治理，完善垃圾处理体系，环境综合整治，建设宜居宜业绿色城区。
三是提升城市发展品质。全力加快城市交通基础设施建设，进一步提高公共交通服务水平，改善轨道、公交的接驳，提升道路承载通行能力。建立安全监管长效机制，聚焦风险防控，坚持系统治理，坚决遏制重特大事故的发生。
三、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算1969000.00万元，比2018年1753000.00万元增加216000.00万元，增长12.32%。其中：财政拨款1969000.00万元，比2018年1753000.00万元增加216000.00万元；统筹使用结余资金安排预算与2018年持平；其他资金与2018年持平。
四、主要支出情况
项目支出预算1969000.00万元，比2018年1753000.00万元增加216000.00万元，增长12.32%，增加原因：集中优势资源，建设全国科技创新中心，构建高精尖经济结构；进一步推进“腾笼换鸟”，深化弹性土地供应等政策；创新体制机制，促进科技创新成果转移转化；激发市场主体活力，发挥好国有投融资平台作用；加强基础设施建设，不断完善企业持续发展硬环境，强化企业政策支撑能力，推动城业互促、产城融合。
部门预算项目主要为：
1.机构运行保障类项目支出141458.12万元，用于保障各行政事业单位机构正常运转所需的支出30386.00万元；保障各行政事业单位机构日常履职所需的各项项目支出111072.12万元。
2.推动创新创业、构建高精尖经济结构项目支出1222760.37万元，用于科技创新驱动发展支出115020.00万元、构建高精尖经济结构支出1053210.37万元、扶持企业发展支出54530.00万元。
3.加强重点项目建设、促进经济稳增长项目支出16400.00万元，用于主动培育增长新动能激发外贸发展潜力、打造国际化营商环境、构建外贸发展新优势。
4.破解城市发展难题、建设和谐宜居之区项目支出140612.12万元，用于大气污染治理、节能减排、营造绿色和谐的商务居住环境等生态环境建设支出83772.36万元；核心区管理、市场监管、综配区建设、城市维护、保障社会安全稳定等提高城市规划建设管理水平支出56839.76万元。
5.保障和改善民生、促进基本公共服务均等化项目支出405051.42万元，用于保障性安居工程建设支出220316.42万元；教育、医疗、文化、体育、养老、社保、就业等提升公共服务水平支出184735.00万元；
6.机动财力及总预备费项目支出42717.97万元，用于调剂其他各项支出。
五、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
2019年北京经济技术开发区因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支范围包括三定方案中的25个内设部门和下属33个事业单位。另外, 北京经济技术开发区城管分局为北京经济技术开发区管委会代管的行政单位，北京经济技术开发区规划分局为北京市规委垂直管理单位实行属地半垂直管理，上述两个单位的“三公”经费均由北京经济技术开发区管委会负担。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算453.06万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算482.95万元减少29.89万元。其中：
1.因公出国(境)费。2019年预算数210.33万元，与2018年预算数持平。2019年因公出国(境)费主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。
2.公务接待费。2019年预算数36.22万元，比2018年预算数50.00万元减少13.78万元，主要原因：根据2019年编报通知相关要求，公务接待费提取比例下调。2019年公务接待费主要用于开展国内外相关单位调研接待事项、学习交流、业务研讨，打造创新驱动发展的前沿阵地，构建高精尖经济结构，服务京津冀等相关活动的支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数206.51万元，比2018年预算数222.62万元减少16.10万元。一是公务用车购置费2019年预算数34.41万元，比2018年预算数33.92万元增加0.50万元,主要原因： 2019年对达到使用年限的2辆应急保障车更新购置；二是公务用车运行维护费2019年预算数172.10万元，其中：公务用车加油25.00万元，公务用车维修73.10万元，公务用车保险40.00万元，其他34.00万元。公务用车运行维护费2019年比2018年预算数188.70万元减少16.60万元，主要原因是：剔除新能源车辆租赁费。
六、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
本部门无政府采购预算。
(二)部门政府购买服务预算说明
本部门无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目6个的83.33%。填报绩效目标的项目支出预算1827541.88万元，占全部项目支出预算的92.82%(详见附件12)。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京经济技术开发区国有资本经营预算包含在市级国有资本经营预算中，由市局资产处批复北京经济技术开发区后执行。
2019年开发区预计上交国有资本收益1.39亿元，全部为企业税后利润；2019年申报预算支出项目9个，当年投资额46.08亿元，其中申请国有资本经营预算资金15.35亿元。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额455866.66万元，其中：车辆97辆，2713.17万元；单位价值50万元以上的通用设备18台、13339.06万元，单位价值100万元以上的专用设备5台、1192.98万元。
七、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
北京经济技术开发区建设发展支出：指北京经济技术开发区管委会及所属机构正常运转、促进经济建设、城市管理、各项社会公共事业发展等支出。
第二部分 2019年度部门预算报表