目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
中共北京市委军民融合发展委员会办公室(以下简称“市委军民融合办”)是北京市军民融合发展委员会常设办事机构，为正局级一级预算单位，列入市委工作机关序列，内设4个机构。
市委军民融合办的主要职责是：负责处理委员会日常事务工作；汇总本市军民融合发展总体需求；协调推进本市军民融合发展重大项目和重要事项；协调推动本市军民融合发展法规规章、政策制度和标准规范等建设；督导落实本市军民融合发展工作。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况说明
2019年收入预算3945.92万元，同口径比2018年0万元增加3945.92万元，增加100%。其中：财政拨款3631.04万元，比2018年0万元增加3631.04，增加100%；继续使用的财政性结转资金314.88万元，比2018年0万元增加314.88万元，增加原因为：本单位为2018年新成立单位，不涉及2018年年初预算。
(二)支出情况说明
1.基本支出预算96.81万元，占总支出预算2.45%，同口径比2018年0万元增加96.81万元，增加100%。单位基本支出增加主要是由于本单位为2018年新成立单位，不涉及2018年年初预算。
2.项目支出预算3849.11万元，同口径比2018年0万元增加3849.11万元，增加100%。增加原因：本单位为2018年新成立单位，不涉及2018年年初预算。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为北京市军民融合发展需求对接、北京军民融合政策法规体系建设工作、北京市六大新兴领域产业集群发展路径研究等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
市委军民融合办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算20.15万元，比2018年年初“三公”财政拨款预算增加20.15万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数20万元，比2018年初预算数0万元增加20万元，主要由于本单位为2018年新筹建单位，不涉及2018年年初预算。
2、公务接待费。2019年预算数0.15万元，比2018年初预算数0万元增加0.15万元，主要由于本单位为2018年新筹建单位，不涉及2018年年初预算。2019年公务接待费主要用于公务接待等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0万元，主要是由于本单位尚未核定车辆编制。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年市委军民融合办政府采购预算总额102.20万元，其中：政府采购货物预算10.80万元，政府采购服务预算91.40万元。
(二)政府购买服务预算说明
市委军民融合办2019年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
2019年市委军民融合办行政单位的机关运行基本经费财政拨款预算55.45万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目31个的32.25%。填报绩效目标的项目支出预算1894.67万元，占全部项目支出预算的52.18%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额41.83万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
北京军民融合专家智库：指全国军民融合各领域以院士、专家队伍为工作主体，围绕重大课题研究、开展决策咨询，提供解决方案和支撑交流对接等工作内容，构建军民融合顶层决策咨询机构，为北京军民融合深度发展提供人才智力支持。
第二部分 中共北京市委军民融合发展委员会办公室2019年部门预算报表