目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责及机构设置情况
根据中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅《申博体育_bob电竞app-在线*官网北京市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京办字﹝2019﹞10号)，主要职责为：
1.贯彻落实国家申博体育_bob电竞app-在线*官网粮食流通和物资储备管理的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
2.研究提出本市重要商品和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。指导监督重要商品收储、轮换和投放。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。
3.负责本市储备粮的日常管理工作。参与储备粮相关财政资金的使用和管理，指导储备粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警，承担粮食流通调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核相关工作。
4.拟订本市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。指导本市粮食行业安全生产工作，对粮食行业的安全工作承担日常管理责任。承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。
5.根据本市储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。
6.负责对本市管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责本市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的管理，组织实施全市粮食库存检查工作。
7.负责本市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量地方标准，监督执行有关技术规范。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
北京市粮食和物资储备局内设11个处室，分别为：办公室、法规体改处、规划建设处(流通管理处)、粮食储备处、物资储备处、安全仓储与科技处、执法督查处、财务审计处、机关党委(人事处)、机关纪委、离退休干部处。下属7个预算单位，分别为：北京市粮食局军粮供应管理中心、北京市粮食局信息中心、北京市粮油食品检验所、北京市经济管理学校、北京市粮食局干部学校、北京市粮食局老干部活动站、北京市金良服务中心。
(二)人员构成情况
北京市粮食和物资储备局部门行政编制73人，实际72人；事业编制348人，实际237人；聘用人员23人。
离退休人员342人，其中：离休18人，退休324人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入总体情况
2019年收入预算24204.74万元，比2018年18255.60万元增加5949.14万元，增长32.59%。其中：
1.财政拨款21088.44万元，比2018年16911.05万元增加4177.39万元，主要原因一是按照本市行政机构改革方案，职能增加，新增救灾物资储备方面经费；二是粮食和中等职业教育方面投入增加。
2.统筹使用结余资金安排预算130.37万元，比2018年211.04万元减少80.67万元，主要原因是加大存量资金盘活消化力度，结余资金减少。
3.其他资金2985.93万元，比2018年1133.50万元增加1852.43万元，主要原因一是事业单位经营收入增加；二是2018年度结转继续使用的财政性资金增加。
(二)支出总体情况
2019年支出24204.74万元，其中：
1.基本支出预算11292.61万元，占总支出预算46.65%，比2018年10412.96万元增加879.65万元，增长8.45%，主要原因一是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策；二是由于机构改革等原因在职人员增加，2019年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算12480.13万元，占总支出预算51.56%，比2018年7437.86万元增加5042.27万元，增长67.79%，主要原因：一是按照本市行政机构改革方案，职能增加，新增救灾物资储备方面支出；二是加强粮食行业支持力度和监察力度；三是中职教育投入力度加大。
3.事业单位经营支出432万元，占总支出预算1.79%，比2018年404.78万元增加27.22万元，增长6.72%，主要是因为粮油检测业务增加，经营支出相应增加。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向主要包括粮油物资储备支出、节能环保支出、教育支出。项目主要包括："优质粮食工程"、"市储备粮监管"、"市储备粮质量抽查"、"政策性粮食库存大清查"、"社会粮油供需平衡调查"、"租用救灾储备物资专用库房资金"、"救灾物资社会化管理项目业务经费"、"退耕还林粮食补助供应"、"节日调剂优质军粮差价款"、"中职教育实训基地建设"等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市粮食和物资储备局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括8个单位，分别为：北京市粮食和物资储备局(本级)、北京市粮食局军粮供应管理中心、北京市粮油食品检验所、北京市粮食局信息中心、北京市经济管理学校、北京市粮食局干部学校、北京市粮食局老干部活动站、北京市金良服务中心。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算33.19万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算减少1.20万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数6万元，与上年持平。2019年计划因公出国人数为1人，因公出国(境)费用主要用于粮食和物资储备管理、合作与交流等方面。
2.公务接待费。2019年预算数3.66万元，比2018年预算数3.09万元增加0.57万元，主要原因是按照本市行政机构改革方案，组建北京市粮食和物资储备局，职能增加，费用相应增加。2019年公务接待费主要用于有关单位来我部门的工作考察、业务合作与交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数23.53万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数23.53万元，其中：公务用车加油10.59万元，公务用车维修5.39万元，公务用车保险4.09万元，其他3.46万元。比2018预算数25.30万元减少1.77万元，主要原因：厉行节约，压减公务用车运行维护费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市粮食和物资储备局政府采购预算总额4573.57万元，其中：政府采购货物预算3543.06万元，政府采购工程预算322.14万元，政府采购服务预算708.37万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年北京市粮食和物资储备局政府购买服务预算总额682.75万元。
(三)机关运行经费说明
2019年北京市粮食和物资储备局(本级)1家行政单位以及北京市粮食局军粮供应管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算290.55万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目45个，占全部预算项目71个的63.38%。填报绩效目标的项目支出预算8518.36万元，占全部项目支出预算的68.26%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额21604.78万元，其中：车辆18台，356.85万元；单位价值50万元以上的通用设备22台(套)，2003.68万元；单位价值100万元以上的专用设备1台(套)，134.83万元。
六、名词解释
退耕还林补助粮供应：依据《退耕还林条例》、《国务院申博体育_bob电竞app-在线*官网进一步做好退耕还林还草试点工作的若干意见》、《北京市退耕还林补助粮食供应暂行办法》等有关文件，在市政府的统一领导下，由市粮食和储备局、园林绿化局、财政局等部门共同组织开展面向本市退耕还林农户的补助粮供应工作。依据市园林绿化局提供的《退耕还林工程确认补助面积的函》，确定补助粮供应品种、数量，调剂粮源，组织补助粮供应企业向退耕农户发放粮食。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年部门预算报表