目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款收支总表（预算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部分 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
按照《北京市商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京办字［2019］44号），市政府口岸办的主要机构：口岸综合业务处、航空港处、陆港口岸管理处、电子口岸处和综合管理服务中心。主要职责为：
1、起草本市申博体育_bob电竞app-在线*官网口岸工作方面的地方性法规草案、政府规章草案；
2、研究提出口岸发展规划及政策措施并组织实施；
3、负责口岸综合协调管理和通关便利化工作；
4、负责拟订本市电子口岸建设规划并组织实施；
5、组织实施北京国际贸易“单一窗口”工作；
6、负责京津冀口岸协同发展相关工作；
7、组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理、食品药品安全等工作。
（二）人员构成情况
北京市人民政府口岸办公室部门行政编制22人，实际22人；事业编制22人，实际18人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）4人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2019年是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的关键之年，也是落实京津冀协同发展规划纲要的重要时间节点。我办将认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实党和国家构建开放型经济新体制的决策部署，牢牢把握首都城市战略定位，深入实施京津冀协同发展战略，积极融入“一带一路”建设，提高“四个服务”水平，振奋精神，凝神聚力，勇于担当，不断进取，加快完善综合口岸体系，努力实现北京口岸“安全、高效、文明、绿色、繁荣”的工作目标。我办将着力做好以下几项重点工作:
1、扎实推进国际贸易“单一窗口”建设，服务北京优化营商环境工作。
2、全力推进北京大兴国际机场口岸开放批复和验收工作以及非现场设施建设工作。
3、继续推进通州口岸项目建设。
4、努力推动完成西站铁路口岸正式开放工作。
5、继续推动京津冀144小时过境免签政策落地后的各项服务保障工作，扩大政策效应，进一步服务首都旅游业。
6、继续做好跨境贸易便利化有关工作，做好口岸提效降费工作。
7、深化机场地区属地管理工作。
8、继续做好以“一带一路”第二次峰会为主要任务的大型活动抵离保障工作。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况说明
2019年收入预算10059.26万元，同口径比2018年10179.71万元减少120.45万元，减少1.18%。其中：财政拨款9435.43万元,比2018年9467.07万元减少31.64万元,减少原因为:根据项目执行情况，减少项目拨款；统筹使用结余资金安排预算622.83万元,比2018年712.49万元减少89.66万元,减少原因为:根据实际支出，2018年基建项目结余资金比2017年结余资金减少。
(二)支出情况说明
1.基本支出预算1607.06万元，占总支出预算15.98%，同口径比2018年1360.39万元增加246.67万元，增长18.13%。单位基本支出增加，主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算8452.2万元，同口径比2018年8819.32万元减少367.12万元，减少4.16%。减少原因为: 根据上年度项目预算执行情况，调减个别项目预算安排。
3.上缴上级支出0万元
4.事业单位经营支出0万元
5.对附属单位补助支出0万元
三、主要支出情况
部门预算项目主要为大通关工作补助经费、中国（北京）国际贸易“单一窗口”建设项目（二期）、北京电子口岸平台保障项目等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市人民政府口岸办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个所属事业单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算30.79万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少1.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2019年预算数15万元，与2018年预算数持平；2019年因公出国（境）费用主要用于对先进民用机场口岸规划、设施建设及管理进行的境外学习、考察和调研，吸收先进口岸管理建设经验，较快落实北京大兴国际机场口岸建设方案，提高口岸综合协调管理能力及“大通关”工作效率等方面。
2.公务接待费。2019年预算数2.49万元，比2018年预算数3.11万元减少0.62万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2019年公务接待费主要用于外省市口岸及相关部门来京调研等。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数13.3万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数13.3万元，其中：公务用车燃油7.05万元，公务用车维修2.26万元，公务用车保险2.26万元，其他1.73万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数14万元减少0.7万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少公务用车费用支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年北京市人民政府口岸办公室政府采购预算总额4362.83万元，其中：政府采购货物预算19.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4343.22万元。
（二）政府购买服务预算说明
2019年北京市人民政府口岸办公室政府购买服务预算总额4422.2万元。
（三）机关运行经费说明
2019年北京市人民政府口岸办公室部门所属北京市人民政府口岸办公室机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算282.99万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目16个的31.25%。填报绩效目标的项目支出预算7313.87万元，占全部项目支出预算的93.42%。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额6150.67万元，其中：车辆3台，53.72万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、55.56万元，单位价值100万元以上的专用设备1台（套）、342.23万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
口岸业务综合管理费：北京现有国务院批准的国家一类口岸1个——北京首都国际机场航空口岸，临时开放口岸2个——北京平谷口岸（平谷国际陆港）和北京西站铁路口岸。北京市人民政府批准开放的“二类口岸”（具有口岸功能的后续监管点）2个——即北京丰台货运口岸和北京朝阳口岸（将外移至通州马驹桥）。目前北京已形成以首都国际机场航空口岸为核心，北京西站铁路口岸、朝阳口岸、丰台口岸、北京平谷国际陆港为重要补充，空间布局均衡，航空、铁路、公路口岸互补，客、货口岸功能配套，口岸与保税等功能区对接的口岸体系。北京市人民政府口岸办公室（以下简称“市口岸办”）主要负责对北京口岸相关工作进行统筹、协调与管理，包括负责起草本市口岸工作的地方性法规草案、政府规章草案，研究提出口岸发展规划及政策措施，并组织实施负责口岸综合协调管理和“大通关”工作，组织协调首都机场地区精神文明建设和社会治安综合治理等工作。为确保市口岸办各项业务工作开展，设立了北京口岸业务综合管理费项目，主要由口岸办开展相应培训、会议及口岸考察调研工作，对北京口岸相关单位工作开展进行协调、指导。
第二部分 2019年部门预算报表