目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中央编办申博体育_bob电竞app-在线*官网设立北京市机关事务管理局的批复》(中央编办复字【2018】12号)成立北京市机关事务管理局，北京市机关事务管理局暂设综合组、办公用房管理组、基建房管组、信息化工作协调组、资产管理组、运营管理保障组、财务(审计)组、人事组、安全保卫组9个机构。
北京市机关事务管理局主要负责市级机关事务的管理、保障、服务；按规定负责市级机关国有资产管理工作；负责市级机关集中办公区适合集中管理的各项经费预算的管理工作；负责市级机关办公用房、用地的规划、建设、调配和权属管理；承担市级机关集中办公区后勤服务保障、安全管理和相关社会事务协调工作；完成市委、市人大常委会、市政府、市政协交办的其他任务。
(二)部门单位性质、人员情况
北京市机关事务管理局的单位性质是国家行政机关。目前，工作人员主要从市委办公厅、市人大常委会办公厅、市政府办公厅、市政协办公厅和相关部门抽调。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算86585.24万元。其中：财政拨款80570.90万元；统筹使用结余资金安排预算0万元；其他资金6014.33万元。2019年支出预算86585.24万元。其中：基本支出预算51792.73万元，占总支出预算59.82%；项目支出预算34792.51万元，占总支出预算40.18%。(注：北京市机关事务管理局为2018年新成立部门预算单位，无2018年年初部门预算数据，下同)
三、主要支出情况
部门预算项目主要用于北京市机关事务各项业务工作开展及信息化建设等相关事宜，具体包括市级部门机关事务管理业务服务保障经费、信息化建设经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京市机关事务管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算101.04万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数42.14万元。2019年因公出国(境)费用主要用于赴国外考察学习机关事务管理体制和管理机制建设等方面。
2、公务接待费。2019年预算数47.50万元。2019年公务接待费主要用于接待中央单位、外省市党政机关赴北京副中心行政办公区考察学习等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数11.40万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元；公务用车运行维护费2019年预算数11.40万元，其中：公务用车加油6.04万元，公务用车维修1.94万元，公务用车保险1.94万元，其他1.48万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京市机关事务管理局政府采购预算总额41496.53万元，其中：政府采购货物预算4740.40万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算36256.13万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年北京市机关事务管理局政府购买服务预算总额22701.42万元。
(三)机关运行经费说明
2019年北京市机关事务管理局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算51792.73万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算15245.39万元，占全部项目支出预算的52.98%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额43653.84万元，其中：车辆4台，全部为临时调剂借用车辆；单位价值50万元以上的通用设备68台(套)、7146.19万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年度部门预算报表