目录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
部门机构：五部一局，分别是批捕公诉部、刑事诉讼监督部、职务犯罪检察部、民事和行政检察部、检察管理监督部、行政事务管理局。
部门职责：对铁路公安机关侦查的刑事案件进行审查批捕、审查起诉、提起公诉和支持公诉；对本院管辖或上级院交办的具有管辖权的职务犯罪案件进行审查；对侦查活动、审判活动及刑事执行活动是否合法进行监督；负责办理民事诉讼监督、行政诉讼监督、公益诉讼案件；开展检察管理监督，负责案件的统一受理、流转、监控，涉及财物监管、案件评查、信息公开；负责控告申诉案件受理、涉检信访、律师接待、社会综合治理。
(二)人员构成情况
北京铁路运输检察院部门行政编制64人，实际55人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)15人。
离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。
(三)单位性质
北京铁路运输检察院单位性质为法律监督机关。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算2508.26万元，比2018年2289.03万元增加219.23万元，增长9.58%。其中：财政拨款2507.76万元,比2018年2288.53万元增加219.23万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0.50万元，与2018年持平。其他资金主要为非财政性拨款利息收入。
(二)支出预算说明
基本支出预算2149.86万元，占总支出预算85.71%，比2018年1920.92万元增加228.94万元，增长11.92%。增长主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
项目支出预算358.41万元，比2018年368.11万元减9.70万元，下降2.64%，减少主要原因：厉行勤俭节约，大力压缩行政运行成本。
三、主要支出情况
北京铁路运输检察院部门预算项目支出主要用于履行公诉与审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉等各项检察职能。重点项目包括办案业务费、检察业务工作费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京铁路运输检察院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京铁路运输检察院本级1个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算15.68万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少15.01万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。全市检察院财物统一管理后，因公出国(境)经费统一安排在市检察院本级。
2.公务接待费。2019年预算数0.48万元，比2018年预算数0.99万元减少0.51万元，主要原因：根据厉行节约要求，减少公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于单位及部门业务招待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数15.20万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数15.20万元，其中：公务用车燃油2.85万元，公务用车维修4.75万元，公务用车保险4.75万元，其他2.85万元。公务用车运行维护费2019年比2018年预算数29.70万元减少14.50万元，主要原因：公务用车在2017年国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车更新后车辆油耗量降低，维修次数减少，运行维护费减少。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2019年北京铁路运输检察院部门政府采购预算总额67.89万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算67.89万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年北京铁路运输检察院部门政府购买服务预算总额56.21万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年北京铁路运输检察院部门北京铁路运输检察院(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算253.11万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目5个的40.00%。填报绩效目标的项目支出预算36.21万元，占全部项目支出预算的10.10%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额592.36万元，其中：车辆10台，161.94万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
第二部分 2019年部门预算报表