目 录
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表)
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
根据党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》，中共北京市委社会工作委员会(简称市委社会工委)是市委派出机构，北京市民政局(简称市民政局)是市政府组成部门。市委社会工委与市民政局合署办公。市委社会工委市民政局贯彻落实党中央申博体育_bob电竞app-在线*官网社会建设、民政工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对社会建设、民政工作的集中统一领导。
市委社会工委主要职责是：
1.贯彻落实党中央申博体育_bob电竞app-在线*官网社会建设工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。
2.研究提出本市社会建设的总体规划、重要政策和方案，为市委宏观决策服务。
3.宏观指导、统筹协调和督促检查本市社会建设重点任务的落实。
4.拟订本市社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。
5.负责研究推进本市街道管理体制改革工作。
6.协调指导各区、各有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。
7.协调指导本市社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。
8.负责对各区社会建设工作进行指导和督促检查。
9.完成市委交办的其他任务。
市民政局主要职责是：
1.贯彻落实国家申博体育_bob电竞app-在线*官网民政事业方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。拟订民政事业中长期发展规划和政策并监督实施。
2.承担依法对本市社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导各区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。
3.拟订本市社会福利事业发展规划、政策和标准。拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。组织拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。
4.负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设政策、法规草案、标准和规划并组织实施。
5.提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。
6.统筹推进本市城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本市城乡基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。
7.组织拟订本市城乡社会救助规划、政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。
8.拟订本市对见义勇为人员的奖励和保护政策，负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。
9.拟订本市婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
10.承担外地来京上访人员和非正常上访人员的接济服务管理工作。
11.拟订本市行政区划管理政策。负责本市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责全市行政区域界线的管理工作。负责各区边界争议调处工作。
12.负责本市社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本市志愿服务行政管理工作。
13.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
内设31个职能处室，分别为办公室、研究室、政策法规处、规划建设处、行政审批处、社会建设综合协调处、基层政权和社区建设处、社区党建工作处、社会组织工作处、社会工作队伍建设处(志愿者和社会动员工作处)、社会福利管理处、养老工作处、儿童福利和保护处、慈善工作处(福利彩票管理处)、社会救助处、社会事务管理处、区划管理处、见义勇为权益保护处、标准与信息化处、宣传教育处、信访处、行政保卫处、计划财务处、审计处、组织处、人事处、机关党委、机关纪委(工委巡察工作办公室)、工会、团委、离退休干部处。
下属16个预算单位，分别是北京市社会团体管理办公室、北京市民政教育管理学院、北京市接受救灾捐赠事务管理中心、北京市民政局征地后超转人员管理办公室 、北京市接济救助管理事务中心、北京市民政综合执法监察大队、北京市民政公共服务设施建设事务中心等。
(三)人员情况
市委社会工委市民政局行政、事业编制1329人，在职1121人；聘用人员40人。
离退休人员599人，其中：离休17人，退休582人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)全年收入106611.11万元
2019年收入预算106611.11万元，比2018年316572.47万元减少209961.36万元，下降66.32%。其中：财政拨款94185.5万元,比2018年215753.81万元减少121568.31万元，主要原因是机构改革职责划转，调整、优化项目支出结构，压缩市级资金规模，加大转移支付力度；统筹使用结余资金安排预算1052.85万元,比2018年3065.23万元减少2012.38万元，主要原因是机构改革职责划转，加大存量资金盘活消化力度，减少结余；其他资金11372.76万元,比2018年97753.43万元减少86380.67万元，主要原因是根据我市机构改革部署，退役安置等职责划出。
(二)全年支出106611.11万元
2019年全年支出预算106611.11万元。其中：基本支出预算39410.67万元，占总支出预算36.97%，比2018年60171.66万元减少20760.99万元，下降34.5%，主要原因是根据我市机构改革部署，退役安置等职责划出，导致经费减少；项目支出预算66415.78万元，比2018年255873.75万元减少189457.97万元，下降74.04%，主要原因是机构改革职责划转，调整、优化项目支出结构，压缩市级资金规模，加大转移支付力度；事业单位经营支出784.66万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况主要是：社会保障和就业支出中的民政管理事务、社会福利、临时救助、其他生活救助；教育支出中的干部教育和培训支出；其他支出中的彩票公益金安排的支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
市委社会工委市民政局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市委社会工委市民政局(本级)、北京市社会团体管理办公室、北京市民政教育管理学院、北京市接济救助管理事务中心(本级)、北京市未成年人救助保护中心等11个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算555.63万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算减少235.14万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2019年预算数238.86万元，比2018年预算数184.86万元增加54万元，主要原因是机构改革职责划转，市委社会工委与市民政局合署办公，预算相应合并。2019年因公出国(境)费用主要用于社会建设、社会福利、社会救助等方面。
2.公务接待费。2019年预算数1.17万元，比2018年预算数9.39万元减少8.22万元，主要原因是机构改革职责划转以及按厉行节约的要求严格控制公务接待费。2019年公务接待费主要用于各省市来访单位接待支出等。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数315.6万元，其中，公务用车购置费2019年预算数186.32万元，比2018预算数117.82万元增加68.5万元，主要原因是对符合更新标准的车改保留老旧车辆进行更新。公务用车运行维护费2019年预算数129.28万元，其中：公务用车加油67.57万元，公务用车维修21.67万元，公务用车保险23.35万元，其他16.69万元。比2018预算数478.7万元减少349.42万元，主要原因是根据我市机构改革部署，退役安置等职责划出, 公务用车数量减少，导致运行维护费预算减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年市委社会工委市民政局政府采购预算总额为21845.85万元，其中：政府采购货物预算2330.48万元，政府采购工程预算265.85万元，政府采购服务预算19249.52万元。
(二)政府购买服务预算说明
2019年市委社会工委市民政局政府购买服务预算总额为20411.76万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年市委社会工委市民政局(本级)、北京市民政综合执法监察大队2家行政单位以及北京市社会团体管理办公室、北京市接济救助管理事务中心(本级)2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2669.32万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目87个，占全部预算项目208个的41.83%。填报绩效目标的项目支出预算45807.34万元，占全部项目支出预算的81.46%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额321048.00万元，其中：车辆284台，6453.43万元；单位价值50万元以上的通用设备19台(套)、2435.36万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、108.23万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
养老服务机构责任保险：养老服务机构责任保险是以养老服务机构对入住老人依法应付的民事赔偿责任为保险标的，被保险人在保险单中列明的区域范围内依法从事养老服务活动时，因过失导致意外事故，造成服务对象遭受人身损害，入住老人或其家属向机构提出损害赔偿请求，由保险公司根据保险合同约定代为履行经济赔偿责任。
第二部分 2019年度部门预算报表