目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置及职责

　　北京市福利彩票发行中心为经费自理事业单位(公益二类)，无下属单位。主要职责：负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括：按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定，在北京市范围内销售福利彩票，并组织、检查、监督全市网点的销售活动，按规定归集和上缴彩票公益金和销售机构业务费。

　　北京市福利彩票发行中心内设14个部门，分别为办公室、资金管理部、市场管理部、技术管理部、项目管理部、组织人事部(宣传策划部)、后勤和资产管理部、审计监察部、区域销售一部、区域销售二部、区域销售三部、区域销售四部、区域销售五部、区域销售六部。

　　(二)人员构成情况

　　事业编制75人，实有人数62人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计18118.84万元，比上年减少931.50万元，下降4.89%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计16884.39万元，比上年减少1470.49万元，下降8.01%，其中：财政拨款收入15478.26万元，占收入合计的91.67%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1406.12万元，占收入合计的8.33%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计14945.65万元，比上年减少1471.27万元，下降8.96%，其中：基本支出2062.76万元，占支出合计的13.80%；项目支出12882.89万元，占支出合计的86.20%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计16711.36万元，比上年减少1444.14万元，下降7.95%。主要原因：2020年预算申请财政拨款比2019年减少，同时厉行勤俭节约，大力压缩运行成本。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出14721.84万元，主要用于其他支出14721.84万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1."其他支出"2020年度决算14721.84万元，比2020年年初预算减少4082.48万元，下降21.71%。其中：

　　"彩票发行销售机构业务费安排的支出"2020年度决算14721.84万元，比2020年年初预算减少4082.48万元，下降21.71%。主要原因：贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，降低成本压缩开支。同时受新冠肺炎疫情的影响，北京地区停售105天导致销量下降，相应减少支出。部门预算项目主要为开展彩票销售工作所需的系统运行维护费、彩票市场拓展及营销宣传等；彩票市场调控资金项目资金使用执行期限为两年，结转2021年继续使用。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用政府性基金财政拨款安排基本支出2062.76万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门所属1个事业单位。2020年"三公"经费财政拨款决算数4.28万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算9.53万元减少5.25万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因：本部门未安排人员出国。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2.34万元减少2.34万元。主要原因：本年度未开展公务接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.28万元，比2020年年初预算数7.19万元减少2.91万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元保持一致。主要原因：本年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费2020年决算数4.28万元，比2020年年初预算数7.19万元减少2.91万元，主要原因：在保障必要业务顺利进行的同时尽量减少支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修1.07万元，公务用车保险1.06万元，公务用车其他支出0.15万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.61万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额7099.94万元，其中：政府采购货物支出3801.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3298.43万元。授予中小企业合同金额5913.83万元，占政府采购支出总额的83.29%，其中：授予小微企业合同金额5196.02万元，占政府采购支出总额的73.18%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆7台，246.89万元；单位价值50万元以上的通用设备22台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本部门不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.彩票市场调控资金：该项资金主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新、规范彩票市场秩序。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　北京市福利彩票发行中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的34.78%，涉及金额16399.61万元。评价结果：部门评价项目1个，涉及金额2030万元，评价得分在80(含)-90分的1个。单位自评项目7个，涉及金额14369.61万元，评价得分在90(含)-100分的7个。

　　二、彩票市场调控资金(北京福彩销售终端(专用设备)购置项目)项目绩效评价报告

　　(一)基本情况

　　为进一步满足北京市福彩销售及管理工作需要，有效保障福彩销售事业的正常开展，结合福利彩票销售系统合同到期等实际情况，福彩中心申请实施"彩票市场调控资金支出项目"(以下简称"本项目")，项目实施模式为"购买终端机+租赁系统"。2019年11月11日，福彩中心向北京市财政局递交《申博体育_bob电竞app-在线*官网北京福彩销售终端(专用设备)购置项目申请财政评审的函》，申请市财政局对项目进行财政评审及支持。2020年支付资金由"彩票市场调控资金"解决，预算批复资金20,300,000元。依照现阶段北京市福利彩票销售情况，计划采购终端设备3100套(含专用彩票销售终端、即开票兑奖专用扫描枪、热敏纸彩票专用打印机等)。20,300,000元为2020年的预付款。设备供应商需配套提供满足各项销售、营销及其他相关功能的销售系统。

　　(二)绩效评价工作开展情况

　　评价工作共分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。2021年3月18日-4月9日进入前期准备阶段，组建评价组、制定绩效评价方案、开展绩效评价启动工作及组建评价专家组。2021年4月12日-4月21日进行评价实施阶段，召开专家预备会及召开综合评价会议。2021年4月22日-5月10日进入绩效评价报告撰写阶段，评价工作组根据综合评价会出具的专家意见和专家组意见进行内部三级审核。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

　　本项目绩效评价得分为89.12分，综合绩效级别为"良"。本项目的设立依据较充分，立项程序规范，预算编制和评审程序规范，但项目绩效目标设置的规范性有待提高。本项目预算资金到位及时，管理制度健全，但项目在制度执行有效性等方面存在相应不足。本项目基本完成年度计划工作内容，成本控制较好，但项目在产出质量、产出时效等方面存在相应不足。本项目实施产生了较好的社会效益和可持续影响，福彩销售站点的相关满意度较高。

彩票市场调控资金支出项目总体评价得分

　　(四)绩效评价指标分析

　　本项目立项依据充分、项目立项程序规范、程序健全。编报了项目绩效目标申报表，设置了年度绩效目标与指标。明确项目实施模式，以及采购的内容和相应数量，合理测算所需资金，且项目预算金额通过市财政局预算评审。预算资金到位、资金使用合规，预算资金到位率为100%，预算执行率为60%。本项目已制定相关管理制度，项目实施基本符合相关规定，但仍存在销售终端设备验收不够规范的问题。本项目预期产出完成情况较好，达成预期采购目标。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　1.主要经验及做法：项目实施前进行充分调研，了解福利彩票新型销售模式、新渠道建设和管理情况以及福利彩票销售系统的运行情况，在此基础上，结合北京市福利彩票行业发展的现状，合理确定项目的实施模式。

　　2.存在问题：(1)终端设备使用率有待提升，部分功能尚需进一步优化。(2)项目绩效目标填报不够规范。(3)销售终端设备验收规范性不足。(4)项目实施进度控制有效性不足。

　　(六)有关建议

　　一是建议采取协商回购或扩充销售站点等方式，尽快解决部分销售终端闲置问题，提高其使用价值。

　　二是建议进一步加强供应商管理，督促其及时优化销售系统及终端设备的相关功能，提升销售系统及终端运行的稳定性。

　　三是建议依据项目实施周期内的具体工作任务，结合项目特点，合理设定项目中期目标及年度目标，提高项目绩效目标与工作任务的匹配性。

　　四是建议进一步提升项目的精细化管理水平，提高项目验收工作质量，确保验收成果的完整、有效。

　　五是建议合理规划项目实施进度，在综合考虑新冠肺炎疫情等因素的基础上，加强项目采购、交付、验收等各实施节点的把控。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。