目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责。
香山革命纪念馆根据中共北京市委机构编制委员会办公室批准设立，主要负责香山革命纪念地遗址保护、文物管理、展览陈列、宣传教育、学术研究等工作。内设8个职能部门，分别为办公室、编辑研究部、文物征集研究部、展览陈列部、信息资料部、宣传教育部、安全物业部和财务后勤部。
(二)人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制75人，实有人数41人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8354.81万元，比上年增加2082.42万元，增长33.2%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计4862.93万元，比上年减少1291.39万元，减少20.98%，其中：财政拨款收入4829.13万元，占收入合计的99.3%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入33.8万元，占收入合计的0.7%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计7760.62万元，比上年增加6298.89万元，增长431%，其中：基本支出2589.63万元，占支出合计的33.37%；项目支出5170.99万元，占支出合计的66.63%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8321.01万元，比上年增加2048.62万元，增长32.66%。主要原因：2019年我馆新设立，数据非全年数据。2020年我馆已进入正常年度运行状态。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出7731.82万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1.23万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出7730.6万元，占本年财政拨款支出99.98%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1."教育支出"(类)2020年度决算1.23万元，比2020年年初预算减少0.28万元，下降18.3%。其中：
"培训费"2020年度决算数1.23元，比2020年年初预算减少0.28万元，下降18.3%。主要原因：根据馆内实际情况及疫情防控需求减少培训次数。
2."文化旅游体育与传媒支出"(类)2020年度决算7730.6万元，比2020年年初预算减少2027.67万元，下降20.78%。其中：
"文化活动"(款)2020年度决算3491.88万元，比2020年年初预算减少1289.36万元，下降26.97%。主要原因：根据北京市厉行节约相关要求，在实际建设中有所节约。
"博物馆"(款)2020年度决算4238.71万元，比2020年年初预算减少739.81万元，下降15.31%。主要原因：因疫情原因影响，2020年我馆实际运行成本有所节约。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4829.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本单位所属1个事业单位。2020年"三公"经费财政拨款决算数0万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算56.93万元减少56.93万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数5.65万元，减少5.65万元。主要原因：因疫情影响，本年度未开展公务接待活动。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数51.29万元减少51.29万元，主要因为本年未购置公务用车。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数51.29万元减少51.29万元。主要原因：按照北京市相关规定，本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。2020年公务用车运行维护费，本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1915.05万元，其中：政府采购货物支出9.29万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1905.76万元。授予中小企业合同金额1871.76万元，占政府采购支出总额的98.22%，其中：授予小微企业合同金额451.55万元，占政府采购支出总额的23.58%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备15台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：是指使用一般公共预算财政拨款中安排的人员经费及日常公用经费。主要用于保障人员工资薪酬正常发放及纪念馆正常运行。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
香山革命纪念馆对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的40%，涉及金额1402.38万元。本年度共计开展部门评价项目3个，单位自评项目5个。本年度我馆通过梳理预算项目内容，制定统一标准，整合优化工作流程，重点关注预算项目实施过程，顺利完成了2020年项目预算支出。本年度被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。
二、项目绩效评价报告(资料见附件)
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。