目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京隆达轻工控股有限责任公司成立于1997年12月，前身是北京二轻有限责任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121号文以原北京二轻有限责任公司和原北京印刷集团有限责任公司，作为对本公司的出资，成为市政府投资组建的国有独资公司。2002年4月北京市人民政府京政函[2002]24号文将北京市有色金属工业总公司国有资产授权本公司经营管理，2019年11月由北京一轻控股有限责任公司履行出资人职能。
(一)机构设置、职责
本公司内设13个部室，下属7户预算单位，分别为北京隆达轻工控股有限责任公司本级、北京市第二轻工业总公司党校、北京市第二轻工业总公司老干部活动站、北京市应用高级技工学校、北京市冶金产品质量监督检验站、北京市塑料制品质量监督检验站、北京市轻工产品质量监督检验一站。
北京隆达轻工控股有限责任公司本级负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放；以北京市第二轻工业总公司党校、北京市应用高级技工学校为代表的教育体系构成本公司事业单位的主体，从事干部教育、高级专业技术人才的培养；北京市冶金产品质量监督检验站等3个检验站，主要从事相关产品检测技术方法与标准手段的研究及提供检验、检测等服务；北京市第二轻工业总公司老干部活动站主要从事老干部服务工作。
(二)人员构成情况
本部门事业编制271人，实有人数206人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10047.33万元，比上年增加503.01万元，增长5.27%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计9448.93万元，比上年减少4.33万元，下降0.05%，其中：财政拨款收入7228.01万元，占收入合计的76.50%；事业收入78.20万元，占收入合计的0.83%；经营收入1626.95万元，占收入合计的17.22%；其他收入515.77万元，占收入合计的5.45%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计9311.25万元，比上年增加73.75万元，增长0.80%，其中：基本支出6358.41万元，占支出合计的68.29%；项目支出1363.34万元，占支出合计的14.64%；经营支出1589.50万元，占支出合计的17.07%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7228.01万元，比上年减少440.29万元，下降5.74%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少经费开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出6858.38万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出5167.62万元，占本年财政拨款支出75.35%；社会保障和就业支出721.02万元，占本年财政拨款支出10.51%；卫生健康支出63.00万元，占本年财政拨款支出0.92%；资源勘探工业信息等支出906.74万元，占本年财政拨款支出13.22%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2020年度决算5167.62万元，比2020年年初预算增加154.70万元，增长3.09%。其中：
"职业教育"(款)2020年度决算4558.61万元，比2020年年初预算增加182.99万元，增长4.18%。主要原因：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费增加。
"进修及培训"(款)2020年度决算609.01万元，比2020年年初预算减少28.29万元，下降4.44%。主要原因：自然减员，人员经费支出减少。
2、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算721.02万元，比2020年年初预算增加101.49万元，增长16.38%。其中：
"行政事业单位养老支出"(款)2020年度决算721.02万元，比2020年年初预算增加101.49万元，增长16.38%。主要原因：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费增加。
3、"卫生健康支出"(类)2020年度决算63.00万元，与2020年年初预算持平。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2020年度决算63.00万元，与2020年年初预算持平。
4、"资源勘探工业信息等支出"(类)2020年度决算906.74万元，比2020年年初预算增加132.34万元，增长17.09%。其中：
"制造业"(款)2020年度决算906.74万元，比2020年年初预算增加132.34万元，增长17.09%。主要原因：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5829.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属3个事业单位。2020年"三公"经费财政拨款决算数15.81万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算29.45万元减少13.64万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020决算数0.00万元，与2020年预算公开一致。主要原因：本单位2020年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.50万元减少0.50万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数15.81万元，比2020年年初预算数28.95万元减少13.14万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。主要原因：无公务用车购置事项。公务用车运行维护费2020年决算数15.81万元，比2020年年初预算数28.95万元减少13.14万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，减少经费开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.00万元，公务用车维修0.73万元，公务用车保险3.17万元，公务用车其他支出5.91万元。2020年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.58万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1358.30万元，其中：政府采购货物支出1227.88万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出130.42万元。授予中小企业合同金额1307.23万元，占政府采购支出总额的96.24%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆12台，268.32万元；单位价值50万元以上的通用设备24台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本部门无政府购买服务支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京隆达轻工控股有限责任公司对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的75.00%，涉及金额1040.60万元。评价结果良好。
二、项目绩效评价报告
项目绩效评价报告详见附件。
三、项目支出绩效自评表
