目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　北京工美集团有限责任公司以工艺美术为主业，以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、发展文化创意产业为己任，是集工艺美术品设计开发、商业经营、国际贸易、检测鉴定、职业教育、文化交流等为一体的多元化综合性企业集团，是北京乃至全国工艺美术行业的龙头企业。内设机构19个。

　　北京工美集团有限责任公司部门决算包括所属事业单位1家(北京市工艺美术高级技工学校)，属全额拨款事业单位。

　　北京工美集团有限责任公司所属事业单位主要职责：北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是面向北京市及部分外省市招收初中、高中应、往届毕业生，进行以学历教育、专业技能培训为主的中等职业学校。

　　(二)人员构成情况

　　本部门无行政编制，事业编制90人，实有人数88人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计10896.06万元，比上年增加467.89万元，增长4.49%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计10796.84万元，比上年增加831.18万元，增长8.34%，其中：财政拨款收入10284.88万元，占收入合计的95.25%；上级补助收入5万元，占收入合计的0.05%；事业收入107.45万元，占收入合计的1%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入399.51万元，占收入合计的3.7%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计10682.31万元，比上年增加420.67万元，增长4.1%，其中：基本支出4412.61万元，占支出合计的41.31%；项目支出6269.70万元，占支出合计的58.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计10284.88万元，比上年增加788.34万元，增长8.3%。主要原因：北京市工艺美术高级技工学校曹妃甸实训基地建设投入增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出10171.75万元，全部为教育支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"教育支出"(类)2020年度决算10171.75万元，比2020年年初预算增加165.25万元，增长1.65%。其中：

　　"职业教育"(款)2020年度决算10171.75万元，比2020年年初预算增加165.25万元，增长1.65%。主要原因：北京市工艺美术高级技工学校曹妃甸实训基地建设投入增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3902.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费；(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、助学金。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门所属1个事业单位。2020年"三公"经费财政拨款决算数79.45万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算88.47万元减少9.02万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，与年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.65万元减少0.65万元。主要原因：积极落实八项规定，严格贯彻厉行节约，减少公务接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数79.45万元，比2020年年初预算数87.82万元减少8.37万元。其中，公务用车购置费2020年决算数67.76万元，与2020年年初预算数67.76万元一致，2020年购置(更新)1辆，车均购置费67.76万元。公务用车运行维护费2020年决算数11.69万元，比2020年年初预算数20.06万元减少8.37万元，主要原因：因新冠疫情进行线上办公，公务用车加油费及维修费相应减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修5.75万元，公务用车保险0.42万元，公务用车其他支出0.52万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.67万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计范围

　　三、政府采购支出情况

　　2020年本部门政府采购支出总额4830.36万元，其中：政府采购货物支出3795.78万元，政府采购工程支出578.13万元，政府采购服务支出456.45万元。授予中小企业合同金额3959.77万元，占政府采购支出总额的81.98%，其中：授予小微企业合同金额3323.51万元，占政府采购支出总额的68.8%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年本部门车辆7台，243.83万元；单位价值50万元以上的通用设备24台(套)，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　北京工美集团有限责任公司对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目36个，占部门项目总数的97.30%，涉及金额6367.36万元；因新冠疫情原因未执行项目1个，涉及金额39.06万元。36个项目平均得分94.63分，评价等级为优秀。其中，部门评价项目1个，涉及金额358.82万元，评价得分在80(含)-90分的1个；单位自评项目35个，涉及金额6008.54万元，评价得分在90(含)-100分的34个、评价得分在80(含)-90分的1个。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和事业发展的需要，符合相关管理规定，绩效目标设置合理；项目业务管理制度较为健全完善，从项目立项、可行性研究、项目申报，到项目批复后及时调整绩效目标，制定工作计划、项目招标、采购、执行、验收各环节得到有效的监控，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范、建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险，保证资金使用安全；项目产出指标和效果指标完成较好、时效性较强、质量较高；通过项目的实施有效的促进事业发展，产生良好的社会效益。

　　二、项目绩效评价报告

北京市工艺美术高级技工学校

实训基地建设-设备购置-数字工艺品设计制作(曹妃甸)实训设备采购项目绩效评价报告

　　(一)基本情况；

　　第一、项目概况

　　1.项目背景

　　传统手工艺在我国有着悠久的历史，直到现在仍有很多工艺品的制作延续着传统手工艺的制作技法，这些技艺承载着我国传统文化，是我国传统工艺美术的瑰宝，但随着工业化技术的发展，传统手工艺制作周期长、耗费人力物力大，难以满足工艺品产量大、更新快且制作精良的需求。因此，发展数字成型技术，并将其运用到工艺品研发和制作中，对改进现有工艺制作技术意义重大，不仅能满足工艺品多样化的定制需求，减少工艺品制作时间，还在一定程度上能够顺应市场需求和工艺品发展方向，满足传统工艺发展的现实需求。

　　3D打印技术及三维扫描技术是目前比较先进的数字成型技术，是传统工艺与现代技术结合的一种手段，不仅能实现数字工艺品设计制作现代化，优化传统工艺流程，实现工艺美术制品的高效、快速成型和批量化生产，还能对传统工艺美术品进行创新设计，结合现代审美，设计出具有有时代特色的工艺品。工美高级技工学校工艺品设计与制作专业需要运用3D打印机、三维扫描仪及相关配件进行数据采集、处理及三维打样，但数字成型实训室现有设备较为落后，难以满足3D打印及三维扫描技术培训的需要。因此，需完善数字成型实训室建设，购置3D打印机和高精度珠宝扫描仪等设备，使学生能够学习到先进的3D打印技术及三维扫描技术，提升学生专业素养，提高学生就业竞争力。

　　工美高级技工学校依据"以服务为宗旨，以就业为导向，立足工美，面向市场"的办学方针，由数字研发中心作为项目实施机构，于2019年向市财政局申报了"实训基地建设--数字工艺品设计制作(曹妃甸)实训设备采购项目"(以下简称"项目")，用于购置3D打印机、高精度珠宝扫描仪及相关配件等。

　　2.项目主要内容及实施情况

　　(1)主要内容

　　通过购置3D打印设备、高精度珠宝3D扫描仪及相关的辅助设备，主要包括：6台型号及材料不同的3D打印机、1台高精度珠宝3D扫描仪、5套逆向软件、3台高配置图形工作站以及50套数位板，以满足工艺品设计与制作等专业三维数据采录、3D打样及工艺品设计课程教学的基本需求。

　　(2)实施情况

　　2020年度，工美高级技工学校按计划购置了3D打印设备、高精度珠宝3D扫描仪及相关的辅助设备，并完成了验收工作。同时，项目完成了绩效目标设定的绩效指标值，进一步完善了数字成型实训室，为3D打印综合应用、逆向与数据处理等课程的开展提供了必要的设备支持，产生了一定的社会效益。

　　3.项目资金投入及使用情况

　　项目总预算387.80万元，其中2020年度申请358.82万元，剩余资金纳入2021年预算中。2020年2月，市财政局以《北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网批复北京工美集团有限责任公司2020年预算的函》(京财教育指〔2020〕117号)批复北京工美集团有限责任公司(以下简称"工美集团")2020年度部门预算后，工美集团进一步下达工美高级技工学校项目年度预算358.82万元。截至2020年12月31日，项目资金实际使用358.82万元，主要用于购置3D打印设备、高精度珠宝3D扫描仪及相关的辅助设备，资金使用率100%。

　　第二、项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标

　　通过购置3D打印设备、高精度珠宝3D扫描仪及相关的辅助设备等，建设先进的数字成型实训室，在设备投入运行后完成重点设备的培训工作，为实施教学实训做好全方位的保障工作。同时，结合学校工艺品设计方向学生的特点，不断开展学生实训教学，让学生在掌握传统技能的基础上，能够拓宽技能水平，提高创新能力，以便满足当前市场对工艺品设计专业人才的要求，并且，辅助传统工艺美术专业课程实践产品打样，提高学校产学研水平。

　　2.项目绩效阶段性目标

　　工美高级技工学校在申报2020年度项目预算的同时，随同填报了2020年度项目支出绩效目标申报表，详见表1。

表1：项目支出绩效目标申报表(2020年度)

　　(二)绩效评价工作开展情况；

　　第一、绩效评价目的、对象及范围

　　为深入贯彻落实《北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网<进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见>的通知》(京财预〔2017〕2944号)要求，根据京财绩效2146号文精神，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，提出改进建议，进一步提升工美高级技工学校预算绩效管理水平和资金使用效益。

　　第二、绩效评价原则、方法及指标体系

　　1.评价原则和方法

　　本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价

　　2.评价指标体系

　　根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中决策10分，过程20分，产出40分，效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

　　综合得分在90(含)-100分为优；

　　综合得分在80(含)-90分为良；

　　综合得分在60(含)-80分为中；

　　综合得分在60分以下为差。

　　第三、绩效评价工作过程

　　1.准备阶段

　　为保证按时保质完成绩效评价工作，第三方机构组建了绩效工作小组，并研究制定了工美高级技工学校绩效评价工作通知及对接说明，通知中根据本次绩效评价总体工作的任务和时间要求，确定了各阶段工作内容、进度安排及各方职责。同时，对绩效报告范本进行了完善和细化，对评价的主要指标和重点内容进行了提示和补充，并提交工美高级技工学校征求意见后，用于项目负责人后续填报使用。

　　2021年3月31日，绩效工作小组对项目负责人开展了绩效评价现场培训，明确需填报资料要求，并将相应附表(电子版)发送至项目负责人进行填写。

　　2021年3月31日-4月10日，项目负责人初次提交了项目资料，绩效工作小组对提交的资料进行初次审核，并提出资料补充清单，协助单位补充完善相关资料。

　　2.实施阶段

　　2020年4月11日-2020年5月10日为实施阶段：在前期工作基础上，绩效工作小组深入分析项目资料，与项目负责人及时沟通，全面了解项目经费使用和组织实施管理情况，采用网上查阅文献、疑难问题咨询有关领域专家等方式，对项目执行情况实施全面评价。同时，绩效工作小组于5月10号组织召开了专家评价会，专家听取了项目负责人对项目的汇报，对项目重点内容和问题进行讨论，形成初步评价结论，并出具初步评价意见。

　　3.评价分析阶段

　　2020年5月11日-5月15日为评价分析阶段：绩效工作小组根据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、过程、产出及效益情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，征求意见并修改完善后形成绩效评价报告正式稿，由工美高级技工学校向市财政局报送评价报告终稿，并由数字研发中心积极落实整改措施。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；

　　项目年度预算358.82万元，用于支持3D打印机、高精度珠宝扫描仪等设备的购置工作，以进一步完善数字成型实训室建设，满足学生实训要求，提高学生的专业技能，为社会培养更多优质人才。但项目实施仍存项目前期需求调研及可行性研究不够充分，部分数量、效益及满意度指标需进一步完善；项目合同管理有待加强，验收环节需进一步规范；实训室使用记录不全面，效益及满意度支撑材料需进一步收集等问题。综合评价得分86.80分，评价等级为"良"，具体得分情况见表2。

表2：综合评价得分情况表

　　(四)绩效评价指标分析；

　　第一、项目决策情况

　　项目根据市财政局要求编制申报材料，立项依据充分，绩效目标设置合理，预算编制科学、资金分配合理，但前期需求调研和可行性论证充分性需提升，项目绩效指标设置仍需完善。该指标下设3个二级指标，6个三级指标，分值10分，得分9.40分，得分率94.00%，评分详见表3。

表3：决策指标设定及评分情况表

　　1.项目立项

　　(1)立项依据充分性

　　项目立足于《北京市工艺美术高级技工学校"十三五"发展规划》和工美高级技工学校2020年工作重点中有关"进一步加强专业体系建设""继续加强、完善曹妃甸实训基地建设"等要求，项目实施是工美高级技工学校履行"培养工艺美术专业技能人才"等职责的重要体现，与进一步完善数字成型实训室，满足3D打印技术及三维扫描技术教学的基本需求相符。项目年度资金专用于3D打印机、高精度珠宝扫描仪及相关配套设备等关工作内容开展，与工美高级技工学校内部其他项目不存在交叉重复。综上，项目立项依据充分。

　　(2)立项程序规范性

　　数字研发中心作为项目实施主体，通过一定的前期调研和专家论证环节，确定项目实际开展需求和主要工作任务，形成项目可行性研究报告、专家论证意见，并据此编制年度预算、绩效目标申报表等申报文本材料，经数字研发中心负责人、相关领导逐级审核，由办公室统一汇总至财务科，按照财务人员反馈意见进行修改完善并提交校长通过后，上报市财政局审批。市财政局批复年度项目预算，财务科将项目预算批复情况下达数字研发中心，项目最终得以立项执行。综上，项目按照市财政局有关项目申请、审批程序立项，具备前期调研及专家论证环节，但项目前期需求调研和可行性论证不充分：一方面，前期需求调研不充分，未提供市场询价、设备参数需求、实训室建设规模及与学科专业的匹配性等前期调研材料；另一方面，现有可行性研究报告内容不全面，欠缺原有实训室基础设备配置与使用情况、在校生源及后续人才培养计划、未来实训室可持续使用情况等体现项目实施现实需求和立项必要性的关键内容，且未明确资金安排、技术方案、保障措施等关键流程环节。

　　2.绩效目标

　　(1)绩效目标合理性

　　项目立足于改善数字成型实训室的硬件环境，力求达到满足学生实训的需要，提升学生技能水平，提高学生创新能力，从而带动招生和就业等效果。围绕年度预算支出内容，项目从3D打印机、高精度珠宝3D扫描仪等具体购置内容及对教学工作、人才培养产生的效果等方面设置绩效目标，能够反映年度项目实施的主要产出和效果，项目绩效目标设置合理。

　　(2)绩效指标明确性

　　项目围绕年度总体目标，将年度绩效目标进一步细化为数量、质量、成本、进度、效益及服务对象满意度等绩效指标，指标值设置遵循"能够量化的指标进行定量表述，不能量化的采用定性分级分档形式表述"原则，大部分绩效指标明确、清晰，绩效指标值具体、可衡量，如：数量指标从3D打印机、图形工作站、数位板、高精度珠宝扫描仪和内存购置数量方面明确主要产出，质量指标设置了设备质量、验收合格率，进度指标细化了各阶段工作计划完成时间等。但部分绩效指标设置仍需完善：一是数量指标细化程度、准确性有待提高，如，数量指标"3D打印设备"未根据设备差异进一步细分重大设备和一般设备，并且，"图形工作站"与"内存"均体现为内存条数量、绩效指标设置重复；二是效益指标填报不够规范，指标内容和指标值填报不符合市财政局有关绩效目标填报要求，且指标实现程度难以定量考核；三是"社会满意度"指标对应服务对象范围较宽泛，指标考核缺乏定向性。

　　3.资金投入

　　(1)预算编制科学性

　　2019年8月-9月，按照政府采购要求，针对进口产品、大型设备购置情况，工美高级技工学校经过专家论证后，确定拟购置3D打印机及扫描仪等设备，根据设备型号及市场价格测算设备购置总预算为407.50万元。2019年9月，经预算评审后确定项目总预算为398.69万元。根据项目进展需求及市财政局整体预算安排情况，工美高级技工学校分2年度向市财政局申报资金需求，其中2020年申报预算358.82万元，项目预算全部用于支付设备采购费用，预算编制科学、合理。

　　(2)资金分配合理性

　　项目年度预算资金主要用于购置3D打印机、高精度珠宝扫描仪及相关配套设备，依据设备计划采购数量及市场价格分配资金，资金分配与设备购置型号、数量相匹配，预算资金分配科学、合理。

　　(二)项目过程情况

　　项目财务和业务管理制度健全，预算资金100%到位，预算执行率100.00%，但项目合同管理有待加强，验收环节需进一步规范。该指标下设2个二级指标，5个三级指标，分值20分，得分18.40分，得分率92.00%。评分见表4。

表4：过程指标设定及评分情况表

　　1.资金管理

　　(1)资金到位率、预算执行率

　　2020年2月，市财政局批复项目年度预算为358.82万元，项目年度预算资金足额、及时到位，资金到位率、及时率均为100%。

　　截至2020年12月31日，项目实际支出金额358.82万元，执行率100%，项目资金整体支出与预算编制无差异。

　　(2)资金使用合规性

　　在项目实施过程中，工美高级技工学校严格按照国家财经法规和单位内部财务管理制度规定执行，对预算资金进行实时监控，控制资金用途，切实加强对项目资金的使用管理，专款专用、独立核算，确保项目资金均用于预算申报内容，年度内无资金挪用、挤占、虚列支出等违纪现象。但作为2年期项目，资金申请、实际支付情况与合同支付条款不够一致，合同付款有待规范，主要表现在：合同中规定验收合格后，支付合同尾款77.56万元，由于2020年度预算安排不足以支付全部尾款，在项目验收通过后，仅支付第二笔款项48.58万元，针对资金支付方式与合同规定金额不一致情况，工美高级技工学校亦未及时对相应条款调整签署补充协议。

　　2.组织实施

　　(1)管理制度健全性

　　项目管理制度建设方面。为规范项目管理，项目严格按照《北京市市级项目支出预算管理办法》等要求执行，相关规章制度执行有效。同时，为了保证项目的顺利实施，工美高级技工学校还制定了《实训基地建设-设备购置-数字工艺品设计制作(曹妃甸)实训设备采购项目工作计划》，进一步明确了项目目标、预算支出计划、预期成果等内容，能够为项目顺利实施提供基础支撑。

　　财务管理制度建设方面。为规范项目资金管理，工美高级技工学校制定了《专项资金管理办法》《财务管理过程控制程序》《固定资产管理办法》《合同管理办法》等制度办法，对项目预算申报、资金使用管理、验收等方面进行了规定，明确了"合同签署后，严格按合同约定比例支付；每支付一笔项目资金时，财务科按照合同签署单位开具转账支票，供应方应提供正式结算发票；支付项目最后一笔资金时，项目负责人持项目验收合格报告及供应商(施工方)开具的正式结算发票付款"等项目资金支付流程，项目资金管理制度健全。

　　(2)制度执行有效性

　　项目实施前，工美高级技工学校通过公开招标的方式选取相应项目承担单位，及时与项目承担单位签署合同；项目实施中，成立项目工作小组，对项目实施进度进行监督，保证各项工作在项目年度内完成；项目完工后，工美高级技工学校成立验收小组对设备购置数量、质量等进行验收，验收小组成员包括项目负责人、技术人员、使用人员、资产管理人员、教研室负责人、项目部门负责人、项目主管领导。综上，为保障项目顺利实施，工美高级技工学校从项目实施的前、中、后各个工作环节采取了一定的管控措施，但过程管理仍需进一步规范：一是采购合同交货地点为昌平校区和曹妃甸实训基地，未明确两处地点的具体设备规格和数量，合同关键条款不明确；二是未按照合同要求聘请专家参加验收，且验收档案中缺少设备开箱验收材料、验收用例及验收报告等材料。

　　(三)项目产出情况

　　项目年度主要产出按照预期目标完成，各项产出质量达标，项目实施过程中采取了一定成本节约措施。该指标下设4个二级指标，12个三级指标，分值40分，得分40.00分，得分率100%。评分见表5。

表5：产出指标设定及评分情况表

　　1.产出数量

　　项目各项产出完成情况良好，年初设定的各项数量指标均达到了预期目标，具体完成情况如表6所示。

表6：项目产出数量指标计划完成情况对比表

　　2.产出质量

　　项目通过与中标供应商签订采购合同明确设备规格，对设备型号、技术参数等进行要求，并对设备进行了验收，项目各项产出质量达标，具体完成情况如表7所示。

表7：项目产出质量指标计划完成情况对比表

　　3.产出时效

　　截至2020年12月31日，项目按照年度工作计划购置了3D打印机、高精度珠宝扫描仪等，并及时完成了验收，各项进度指标均按照年初设定的目标完成，具体完成情况如表8所示。

表8：项目产出时效指标计划完成情况对比表

　　项目实施过程中，严格执行预算资金使用相关规定，通过公开招标确定中标单位，控制委托业务成本，项目招标总预算为388.85万元，中标资金为387.80万元。2020年度项目预算为358.82万元，实际使用预算资金358.82万元，项目预算支出控制在预算总成本范围内，成本控制情况良好。

　　(四)项目效益情况

　　项目实施在满足学生实训要求，提高学生的专业技能等方面取得了显著效果，但实训室使用记录不全面，效益及满意度支撑材料需进一步收集。该指标下设2个二级指标，4个三级指标，分值30分，得分19.00分，得分率63.33%。评分见表9。

表9：效益指标设定及评分情况表

　　1.实施效益

　　2020年项目实施产生了一定的社会效益，具体如下：

　　(1)满足学生实训要求，提高学生的专业技能

　　通过购置3D打印设备、高精度珠宝3D扫描仪及相关的辅助设备，将其应用到数字工艺品设计制作的教学中，培养了学生数据采集、处理和工艺品设计研发的能力，提高了学生的专业技能和综合职业技能水平。设备安装并投入使用后，通过对工艺品设计与制作专业15级、16级以及17级级共计27名学生开展3D打印综合应用和逆向与数据处理等培训，使学生掌握了数据采录修复、3D打样等技术，不仅能够运用三维扫描对文物进行复制并配合相关软件进行修复，还能运用3D打样对设计方案进行批量生产，培养了学生设计、制作的双重能力。但项目实施过程中针对实训室设备的使用记录不完整，未详细说明使用设备名称、使用时间、使用人员以及操作用途与结果等信息，难以从使用频次、应用成果等方面统计学生的实训情况。

　　(2)适应市场需求，为社会培养更多优质人才

　　项目实施完成后，进一步完善了数字成型实训室，为学生提供了良好的实训环境，有利于学生掌握"设计-生产"一体化技术，通过三维扫描采集的数字文件，在产品设计、采样、文物修复等领域有很大的市场需求。学生通过学习使用三维绘图软件，拓宽了就业渠道，可选择室内设计、产品设计、首饰设计、游戏动画设计等多种就业方向，能够满足市场对应用型技能人才的需求。

　　此外，为了让数字成型技术真正转化为学生的专业技能，在设备投入使用后，工美高级技工学校通过与其他校业合作，开展了各项社会实践活动，如，配合李志刚大师工作室完成鼻烟壶胎体的3D打印和北京电视台春晚礼品牛年迎春捧盒雕漆部分数字化建模以及胎体的批量化3D打印等，及时掌握了行业发展动态，培养了学生的实践能力，有利于为社会输出更多优质人才。但项目实施过程中，未对学生有关3D打印等数字化成型技术的掌握情况、熟练程度做进一步跟踪，缺少对学生专业素质的综合考核，亦缺少合作单位对学生实践的反馈以及后续合作意向，难以有效衡量人才培养质量水平。

　　2.满意度

　　(1)使用人员满意度

　　项目实施完成后，工美高级技工学校通过线上调查的方式，对使用数字成型实训室的教师和学生进行了满意度调查，调查内容包括：3D实训室打印设备(含配套后处理设备)安装及使用操作培训流程、3D打印机以及扫描仪设备使用情况等。实际回收有效问卷8份，被调查对象对项目实施的反馈情况良好，如，针对安装及使用操作培训流程评价方面，62.50%的人认为安装到位、培训流程完成，25.00%人认为安装到位、培训有待加强，12.50%的人认为安装及培训流程有所遗漏；针对专业微喷3D打印设备使用方面，100%的人认为打印参数设置正常，模型打印顺利；申博体育_bob电竞app-在线*官网数位板使用调查方面，87.50%的人认为使用正常，配件齐全。但设备购置安装运行后，应用于15级、16级以及17级等27名学生日常实训中，涉及调查样本仅覆盖曹妃甸校区8名学生，满意度调查样本亦未涉及相关专业教师，满意度调查涉及样本数量偏少，未能全面反映使用对象对项目实施成效的整体评价。

　　(2)社会满意度

　　项目实施完成后，为进一步增强学生实践能力，工美高级技工学校与其他学校或者企业开展了数字化建模和3D打印等方面的合作，及时完成各项工作内容，取得了合作单位的认可。但未针对项目合作单位开展满意度调查，满意度实现情况的支撑材料不足。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　第一、主要经验及做法

　　明确责任分工，保障项目顺利完成。为保障项目实施顺利推进，保证项目实施过程中各环节工作规范合理，工美高级技工学校专门成立项目工作小组，由校长任组长，主管校长任副组长，成员由数字研发中心主任、教师等相关人员组成。其中，数字研发中心作为项目主要实施部门，由负责人协调和把控工作进度、质量管理，其他老师分工负责设备使用和培训。

　　第二、存在的主要问题及原因分析

　　1.项目前期需求调研及可行性研究不够充分，部分数量、效益及满意度指标需进一步完善

　　项目按照市财政局项目申报要求立项，但前期需求调研和可行性论证不充分：一是项目单位提供的前期资料较少，缺少市场询价、设备参数需求、实训室建设规模及与学科专业的匹配性等前期调研材料，需求调研体现不充分；二是现有可行性研究报告仅从学校基本情况、项目基本情况以及预期目标等方面分析了项目实施的可行性，缺少对现实需求和立项必要性等的深入分析，亦缺少对资金安排、技术方案、保障措施等关键环节的阐述。

　　此外，项目围绕3D打印机、高精度珠宝扫描仪及相关辅助设备设置了产出、效益和满意度指标，但部分绩效指标需进一步完善:一是未结合设备差异情况，从重大设备、一般设备或设备不同功能角度细化数量指标，且数量指标"图形工作站"与"内存"在对应实际产出内容上设置重复；二是效益指标设置不够规范、合理，三级指标仅设置为"持续效益""社会效益"，缺乏对效益内容的具体表述，且效益指标对应的指标值篇幅冗长，难以定量考核；三是满意度指标"社会满意度"设置不够具体，未明确具体服务对象指向。

　　2.项目合同管理有待加强，验收环节需进一步规范

　　项目按照公开招标确定供应商、签署合同、组织实施等环节开展，并在各环节加强对项目实施的过程管控，但项目合同管理有待加强：一是签订的采购合同内容不够细化，仅明确交货地点为昌平校区和曹妃甸实训基地，未明确两处地点的具体设备规格和数量；二是项目资金申请、实际支付与合同条款不够一致，项目验收后，支付第二笔款项低于合同规定的尾款，该资金支付方式虽未对资金造成实际影响，但不符合合同付款要求，且未及时对相应条款调整签署补充协议，合同约束力度不足。

　　此外，采购合同中明确规定了设备验收的相关环节，但项目未严格按照相关要求进行验收，验收环节需进一步规范：一是所采购的设备进场后均未进行开箱验收，缺少开箱验收材料，亦缺少验收用例、验收报告等验收记录；二是项目实施完毕后，仅通过工美高级技工学校验收组验收，未按照合同要求聘请专家参加验收。

　　3.实训室使用记录不全面，效益及满意度支撑材料需进一步收集

　　项目较好地完成了年度绩效目标，项目完成质量符合国家和相关行业标准，项目实施能够带来一定的社会效益，但实训室的使用记录不完善，从现有记录中无法统计设备使用频次、衡量学生实训成果等，且缺乏对项目实施的典型案例、量化数据等方面的深入归纳与分析。此外，项目实施完成后，对设备使用学生开展了满意度调查，但未对社会服务对象及所涉及专业教学教师开展满意度调查，且针对使用学生的满意度调查样本较少，未能全面反映受益群体对项目实施成效的整体评价。

　　(六)有关建议。

　　第一、强化项目前期需求调研与可行性研究论证，完善绩效指标设置

　　建议工美高级技工学校进一步强化项目前期需求调研与行性研究论证，加强对设备市场询价、设备参数需求、实训室建设规模及与学科专业的匹配性等前期需求调研，并注重对有关记录材料的收集、整理；同时，从原有实训室基础设备配置与使用情况、在校生源及后续人才培养计划、未来实训室可持续使用情况等体现项目实施现实需求和立项必要性方面深化可行性研究论证，完善可行性研究报告，并对项目资金安排、技术方案、保障措施等关键内容加以明确。

　　此外，建议在以后年度项目申报时，进一步完善绩效指标：一是深入分析项目主要工作内容和实际需求，按照设备的具体差异和用途精确、分类设置数量指标，体现不同类型设备的差异性，避免同类型产出指标重复设置；二是尽可能挖掘、提炼量化效益指标，充分体现项目实施预期效果，从设备使用效果、学生技术改进、社会对专业人才的认可等方面合理设置具体、可衡量的效益指标，提升效益指标的可监测性和考核性；三是准确定位社会服务对象，可围绕校企合作单位设置服务对象具体指向及对应满意度。

　　第二、加强合同管理，规范验收流程

　　建议在以后年度项目实施过程中，工美高级技工学校进一步加强合同管理，规范合同付款要求：一方面，在合同条款中明确设备验收的地点、数量以及规格等；另一方面，合同签订后，原则上无特殊情况应严格按照合同约定事项执行，针对实际工作开展确需调整资金付款方式的情形，可通过签署补充协议将有关变化事项予以明确说明，提高合同条款的约束力。

　　此外，为保障采购设备质量，需进一步规范验收环节：一是在设备采购完成后，对入场设备及时进行开箱验收，留存开箱验收记录文件；二是设备安装调试过程中，留存调试方案、记录等过程材料，针对重大设备或特殊专用设备，邀请有关领域专家对设备性能、调试结果等进行验收，采购合同有明确验收要求的需按照合同约定组织验收，并按照合同要求提供验收用例、验收报告等材料。

　　第三、完善实训室设备使用记录，加强绩效支撑材料的收集与整理

　　建议工美高级技工学校重视实训室使用记录，制定完善的实训室设备使用记录表，包括使用人员、使用设备名称、使用时间、操作用途以及应用结果等内容，并督促教师和学生及时填写记录表，留存设备使用记录，以统计设备使用频次、成果数量等方面的数据。同时，在相关设备投入教学使用后，及时对学生实训效果予以评估，收集师生对有关课程、设备使用情况等反馈建议、满意程度，并以此评估实训教学的效果，进一步全面了解不同学生的能力水平，提升教学质量。

　　此外，在与其他单位开展展开项目合作时，建议工美高级技工学校及时收取合作单位对项目实施过程、项目成果等反馈建议、满意程度，进一步了解市场需求，为下一步培养符合行业要求的专业人才提供依据。鉴于项目采购设备在当前市场与行业中具备较强的先进性，为了充分发挥其性能，建议在财政资金使用允许的范围内，积极通过校企合作等方式探索创收渠道，可酌情考虑将收益用于部分设备耗材的购置，以缓解设备使用耗材多、成本高等问题，提升设备使用频率，增强学生实训教学效果。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。