目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
北京市农村经济研究中心是1989年11月26日经市委、市政府批准设立的直属事业单位，1990年7月正式对外办公，2006年实行参公管理，2018年12月机构改革中转隶北京市农业农村局领导，为副局级全额拨款事业单位。中心的主要职能是：
为市委、市政府领导农村改革与发展进行决策研究，统一规划和组织市农口各区县、局及有关单位开展农村战略研究和政策研究；负责北京市农口经济信息系统的规划、开发、建设与管理，负责市农口综合经济信息的采集、存贮和开发利用，为领导机关和郊区农民开展信息服务；承担农业资源调查、动态监测以及农业区划和规划工作；组织农村经济改革试验区和农业区划成果应用试验试点工作；开展对郊区农业与农村社会经济发展史、改革史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂工作；开展农村改革与发展的理论研究，组织和参加市内外以及国际学术交流。
北京市农村经济研究中心为一级预算单位，内设机构11个。下属有3个二级预算单位：为北京市农村经济研究中心(本级)、北京市城乡经济信息中心、北京市农村财务管理事务中心。
(二)人员构成情况
北京市农村经济研究中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制116人，实际114人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)17人。离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8634.70万元，比上年7128.97万元增加1505.73万元，增长(下降)21.12%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计8446.02万元，比上年增加1526.37万元，增长22.06%，其中：财政拨款收入8382.77万元，占收入合计的99.25%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入61.48万元，占收入合计的0.73%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.77万元，占收入合计的0.02%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计8304.67万元，比上年增加1577.70万元，增长23.45%，其中：基本支出4585.46万元，占支出合计的55.22%；项目支出3719.21万元，占支出合计的44.78%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8382.77万元，比上年6902.56万元增加1480.21万元，增长21.44%。主要原因：是所属二级单位新增大额保密项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出8105.33万元，主要用于以下方面：教育支出28.53万元，占本年财政拨款支出0.35%；社会保障和就业支出72.70万元，占本年财政拨款支出0.90%；农林水支出8004.10万元，占本年财政拨款支出98.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算28.53万元，比2020年年初预算71.35万元减少42.82万元，下降60.01%。其中：
“进修与培训”(款)2020年度决算28.53万元，比2020年年初预算71.35万元减少42.82万元，下降60.01%。主要原因是受疫情影响，按要求增加在线干部培训，减少定点培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算72.70万元，与2020年年初预算82.48万元减少9.78万元，下降11.86%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算72.70万元，与2020年年初预算82.48万元减少9.78万元，下降11.86%。主要原因是2020年有1名退休人员过世。
3、“农林水支出”(类)2020年度决算8004.10万元，比2020年年初预算8681.30万元减少677.20万元，下降7.80%。其中：
“农业农村”(款)2020年度决算8004.10万元，比2020年年初预算8681.30万元减少677.20万元，下降7.80%。主要原因：受新冠疫情影响，2020年取消了出国出境任务，而且未组织定点会议，未发生会议费支出及减少了公务用车外出使用支出。同时大大减少出差调研任务等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4585.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数10.62万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算80.95万元减少70.33万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数43.15万元减少43.15万元。主要原因：是由于新冠疫情影响，单位本年取消了出国出境任务。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.43万元，比2020年年初预算数4.31万元减少3.88万元。主要原因：本着厉行节约原则，认真执行中央八项规定，严格控制招待标准和招待人数次数。2020年公务接待费主要用于专家评审论证事项。公务接待19批次，公务接待93人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数10.19万元，比2020年年初预算数33.48万元减少23.29万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因：本年没有更新购置车辆安排。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数10.19万元，比2020年年初预算数33.48万元减少23.29万元，主要原因：是由于新冠疫情影响，单位本年减少外出车辆使用，使运维费用减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修4.42万元，公务用车保险4.58万元，公务用车其他支出1.19万元。2020年公务用车保有量18辆，车均运行维护费0.57万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计575.13万元，比上年增加100.81万元，增加原因：是由于新冠疫情影响，单位按要求加强防疫管理，本年物业管理费及其他费用支出增加。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额2172.46万元，其中：政府采购货物支出1605.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出566.97万元。授予中小企业合同金额576.73万元，占政府采购支出总额的26.55%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆18台，357.45万元；单位价值50万元以上的通用设备5台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.农村经济研究：是以农业为基础、以乡村为区域、以农民为群体的经济调查和分析研究。北京市农村经济研究中心所负责的农村经济研究，坚持服务于首都城市功能定位、服务于首都“三农”工作的总体要求，紧扣具有首都特点的乡村振兴战略这个时代主题，既包括学术理论探讨也包括实际调查研究，既着力于短平快的调查分析也着眼于长远的战略设计，既开展体制机制类的改革研究也开展结构效益类的发展研究，既注意国际国内的比较研究也注意京郊农村的经验总结，既推进对上政策层面的成果应用也推进基层实践层面的成果应用。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市农村经济研究中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的44.4%，涉及金额1,347.5万元。评价结果平均得分95.79分。
二、项目绩效评价报告
《2020土地观》北京电视台视频截图
北京国际设计周艺术乡村主题展书籍封面
目 录
一、基本情况
(一)项目概况
(二)项目绩效目标
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的及范围
(二)绩效评价基本情况
(三)绩效评价工作过程
三、综合评价情况及评价结论
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
(二)项目过程情况
(三)项目产出情况
(四)项目效益情况
五、存在的主要问题
六、有关建议
七、其他说明事项
八、附件
北京市农村经济研究中心
北京市乡村观光休闲旅游产业转型升级项目
绩效评价报告
为进一步推进预算绩效管理工作，提升财政资金使用效率和部门管理水平，根据《中共北京市委 北京市人民政府申博体育_bob电竞app-在线*官网全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)、《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等有关规定，结合《北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网开展2021年绩效自评工作的通知》安排，北京国誉会计师事务所接受北京市农村经济研究中心(以下简称“市农研中心”)委托，对北京市乡村观光休闲旅游产业转型升级项目(以下简称“该项目”)实施绩效评价，形成本绩效评价报告。
一、基本情况
(一)项目概况
1.项目背景
《中共中央 国务院申博体育_bob电竞app-在线*官网实施乡村振兴战略的意见》提出“实施休闲农业和乡村旅游精品工程，建设一批设施完备、功能多样的休闲观光园区、森林人家、康养基地、乡村民宿、特色小镇”。
《北京市推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展行动计划(2015-2020年)》提出“着力推动文化创意和设计服务与高端制造业、建筑业、商务服务业、信息业、旅游业、农业和体育产业等重点领域融合发展，促进相关产业转型升级，加快发展新型业态”、“围绕农业生产、农民劳动和农村风貌，推进农业与文化创意、科技发展、生态建设等融合，培育集农业观光、体验、科教及文化传承于一体的农业经济新业态。支持建设多功能主题农业园，培育农业休闲旅游新品牌”。
《北京城市总体规划(2016年-2035年)》提出“提高服务品质，发展乡村观光休闲旅游”、“明确发展目标，优化空间布局，加强乡村观光休闲旅游设施建设，全面提升乡村旅游服务水平”。
《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》提出“合理利用村庄特色资源，发展乡村旅游和特色产业，形成特色资源保护与村庄发展的良性互促机制”、“实施休闲农业和乡村旅游精品工程，发展乡村共享经济等新业态，推动科技、人文等元素融入农业”、“推动文化、旅游与其他产业深度融合、创新发展”。
《实施乡村振兴战略扎实推进美丽乡村建设专项行动计划(2018—2020年)》提出“坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，利用田园风光、山水资源和乡村文化，大力发展各具特色的农村生态旅游、乡村休闲旅游、民俗旅游和农业传统体验游，促进一、三产业融合，打造美丽乡村最亮处、市民休闲好去处”。
为落实上述意见、规划以及计划的要求，提高优质休闲农业和乡村旅游项目市场知名度和社会关注度，推动京郊乡村观光休闲旅游特色化、专业化、规范化水平，市农研中心2020年申报“北京市乡村观光休闲旅游产业转型升级”项目。
2.项目主要内容
该项目主要包含六部分内容。一是《北京国际设计周艺术乡村主题展》的展览设计、策划、布置，宣传画册制作及出版；二是《2020土地?观》宣传电视片的策划、拍摄、制作、播放；三是《基于北京市科技资源优势的智慧休闲农业平台建设研究》报告数据及资料搜集、调研、报告撰写、专家咨询、成果印刷；四是《北京市乡村民宿扶贫攻坚作用机制研究》资料搜集、调研、报告撰写、专家咨询、成果印刷；五是《休闲农业与农业绿色发展》报告资料搜集、报告撰写、成果印刷；六是在全国交流活动中介绍北京农业农村资源开发与休闲农业发展相关情况。
3.项目资金情况
2020年2月，市财政局批复该项目预算105.36万元，主要是项目委托业务费、差旅费、咨询费、劳务费及其他商品和服务支出费用。
在项目执行过程中，市农研中心根据该项目实际执行进度，结合《北京市财政局申博体育_bob电竞app-在线*官网核减2020年一般性支出的函》(京财农指〔2020〕1634号)要求，2020年9月，核减该项目差旅费预算3.46万元，该项目实际预算批复101.90万元。
截至2020年12月31日，该项目实际支出101.90万元，预算执行率为100%。
(二)项目绩效目标
该项目绩效目标是完成制作北京休闲农业和乡村旅游专题片并播出；设计、制作休闲农业和乡村旅游转型升级的宣传展板与宣传册参加北京国际设计周；完成北京休闲农业产业监测报告；完成北京乡村旅游相关发展情况调查报告；完成《北京市休闲农业与农业绿色发展年度报告》；在全国交流活动中介绍北京农业农村资源开发与休闲农业发展相关情况。通过项目实施达到提升优质休闲农业园区市场知名度，加深对民宿等领域与休闲农业结合的探索。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的及范围
1.评价目的
通过绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益和效率。
2.评价范围
对北京市乡村观光休闲旅游产业转型升级项目资金101.90万元的资金支出情况开展绩效评价。
(二)绩效评价基本情况
1.绩效评价原则及方法
本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金管理和组织实施内容；三是产出指标(40分)，主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标(30分)，主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。绩效评价指标体系详见附件。
3.评价标准
本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。
(三)绩效评价工作过程
本次绩效评价工作在成立评价工作组后，通过现场沟通和审核评价资料的方式，对项目资料进行逐一核实，了解项目资金的使用和取得的效益情况，并在此基础上召开专家评价会，最终根据评价前期沟通及收集资料情况，结合专家评价会的专家组意见，完成绩效评价报告撰写。
三、综合评价情况及评价结论
经专家综合评价，北京市乡村观光休闲旅游产业转型升级项目绩效评价综合得分86.44分，绩效级别为“良好”。其中，项目决策得分8.26分，项目过程得分16.20分，项目产出得分37.16分，项目效益得分24.82分。
项目绩效评价结论一览表
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
项目决策指标，满分10分，评价得分为8.26分。该项目决策依据比较充分，立项程序规范；绩效目标设置仅体现项目内容，未设定项目达到的目标，指标设置不够细化、量化，不利于后期考核。预算申报明细与项目内容匹配待加强。
(二)项目过程情况
项目过程指标，满分20分，评价得分为16.20分。在资金管理方面，资金及时足额到位，财务制度健全完善，但制度未及时更新，部分内容与实际工作已不匹配，预算执行符合规定且资金使用规范；在项目实施方面，该项目制定了实施方案，内容基本齐全但仍有需补充完善；项目内容和预算调整的程序履行不到位；招标采购过程不够规范，采购结果有效性有待验证；部分课题调研验收工作资料体现不足。
(三)项目产出情况
项目产出指标，满分40分，评价得分为37.16分。该项目完成了北京休闲农业和乡村旅游宣传片的拍摄与播出、宣传展板与宣传册、北京乡村旅游相关发展情况调查报告、北京休闲农业产业监测体系建设报告(《基于北京市科技资源优势的智慧休闲农业平台建设研究》报告)、《北京市休闲农业与农业绿色发展年度报告》等工作及成果，且成本控制在预算范围内，项目产出较好地达到了预期目标，但项目内容和预算调整的程序性资料支撑不足。
(四)项目效益情况
项目效益指标，满分30分，评价得分为24.82分。通过《2020土地?观》宣传片、北京国际设计周艺术乡村主题展等活动得到电视和网络等主流媒体的大量报道，使优质休闲农业园区市场知名度、休闲农业社会关注度有了一定提升；通过对民宿等领域与休闲农业结合的探索，使休闲农业多样化水平有一定提升。
项目基本达到了效益目标，但支撑资料不够充分，相关效益效果体现不够充分；项目的满意度调查不够全面，未对服务对象满意情况进行总结。
五、存在的主要问题
(一)绩效目标设定不完整，个别绩效指标设置不够细化
该项目绩效目标设定与产出数量指标相同，没有体现要达到项目预期整体目标以及实现的效果，未突出2020年的工作重点，合理性不足；进度指标均为“十月底前完成”、“12月底前完成”，设置不够细化，无法体现项目执行的进度安排；服务对象满意度指标不够精准，“满意度良好以上”缺乏可衡量性，不利于后期考核。
(二)项目实施方案不完善，项目过程管理不够严谨
该项目实施方案内容不够完整，仅明确了项目内容、项目计划、人员分工等，缺少项目质量监控及验收要求等内容；预算申报明细与项目内容匹配不足，子项目间的关系未有效梳理整合；竞争性磋商采购过程不够规范，部分投标供应商报价不符合要求，采购结果的有效性有待验证；四个课题调研项目中仅一项提供了结题验收资料，其他课题验收情况是否按照内部课题管理办法执行无法考量。
(三)项目个别资金支出规范性、关联性待考量
未严格按照合同约定的付款方式支付，项目资金支出的规范性不足，如与雨田(北京)国际文化传播有限公司签订的《2020北京休闲农业宣传电视片制作协议》约定分三次支付，实际按两次支付。2020年11月支付的一笔“休闲农业提档升级工作劳务费”8000元、2020年12月工作人员李敏参加的学术研讨会发生的差旅费由本项目分摊支出2500元，该笔支出在该项目中列支的合理性、关联性支撑不足。
(四)项目效果资料归集不够充分，满意度调查分析待加强
该项目宣传片和主题展的直接绩效呈现不足；课题研究的成果利用情况、数据支撑不足；部分绩效资料与项目匹配相关性不足。该项目满意度调查未广泛开展，仅提供三个单位对该项目成果表示满意的反馈，但不足以全面支撑说明项目所有服务对象的满意度情况，调查范围不够广泛且无满意度分析。
六、有关建议
(一)结合项目整体内容，合理设置绩效目标和指标
建议充分结合项目工作内容，高度总结概括项目预期绩效目标；合理、全面、细化地设置绩效指标，明确各项指标衡量标准，做到指标可衡量、可考核。
(二)完善项目实施方案，加强项目过程监管
建议加强项目管理的制度化和规范化，进一步完善项目实施方案，明确项目组织实施过程、质量监控及验收程序等内容。将6个子项目的研究工作按照逻辑关系进行梳理，增强产出成果与研究内容之间的关联度，形成主题突出的研究目标。规范竞争性磋商采购工作程序，及时制止不合理的报价，保证采购结果有效；按照制度要求开展课题结项验收，并及时进行项目资料收集归档，保障项目资料完善充分。
(三)提高项目资金支出的规范性
建议严格按照相关制度文件要求以及合同约定条款进行资金支付，注重成本绩效控制，支出内容应于该项目内容紧密相关，提高项目资金支出的规范性，降低资金支出的风险。
(四)加强项目成果效益的归集总结
建议加强项目成果资料的归集提炼，挖掘课题研究成果转化利用资料，用客观资料和数据呈现项目效果。全面开展服务对象满意度调查分析，除取得政府职能部门、行业协会、企业等对成果的反馈外，还可以从新闻舆论媒体对该项工作的报导、非政府组织及公益机构的跟踪调查或有权威公认度的评比排名等多维度体现满意度。
七、其他说明事项
(一)主要依据项目单位提供的资料做出评价
本报告主要是基于市农研中心提供的决策、过程、产出、效益方面的资料做出的评价，评价工作组对资料的真实性进行了适当的抽查与现场沟通，但受资料完整性及现场沟通范围所限，并非每项指标的打分都有充分的资料支撑，个别指标主要是依据项目单位沟通结果及绩效评价专家的专业性判断。
(二)主要对项目产出及效益做出评价
绩效管理强调“结果”导向，绩效评价也是以评价“结果”为主，在指标体系设计上，项目产出及效益实现情况占比70%，在实际评价工作中，也更加关注项目绩效实现情况，对项目的投入与过程主要从保障绩效目标实现的角度进行评估与考察，未进行面面俱到地分析。
(三)在专家咨询的基础上做出评价
本次评价既不是单纯的第三方机构评估，也不是单纯的专家评价，而采取的是以项目单位为主、第三方机构协助、专家评价为辅的方式。主要考虑项目单位和评价工作组参与了整个绩效评价过程，对项目了解程度比较深入，做出的评价结论具有相对科学、充分的依据；但项目单位对专业性项目的掌握还存在局限性，借助外部专业的力量更能够对项目做出专业性的评价。
八、附件
附件：
1.项目预算执行情况表
2.项目绩效目标完成情况及收支明细表
3.北京市项目支出绩效评价专家组及工作组情况表
4.专家意见汇总书
5.反映绩效的相关图片(2-3幅，扉页位置)
附件1
附件2
附件3
附件4
三、项目支出绩效自评表