目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　机构设置：北京市社会科学院是隶属于北京市委市政府的综合性社会科学研究机构，内设29个部门，包括文化研究所、历史研究所、经济研究所等14个研究所(中心)，《北京社会科学》编辑部等3个科辅部门，办公室、科研处、计财处等12个职能处室。

　　主要职责：为市委、市政府科学决策与首都经济、社会、文化协调发展服务，围绕首都经济建设和社会发展中的问题，开展理论应用对策研究。

　　(二)人员构成情况

　　本部门事业编制316人，实有人数248人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计16431.29万元，比上年增加1634.92万元，增长11.05%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计14093.73万元，比上年增加1888.91万元，增长15.48%，其中：财政拨款收入12059.92万元，占收入合计的85.57%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2011.65万元，占收入合计的14.27%；经营收入12.30万元，占收入合计的0.09%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入9.86万元，占收入合计的0.07%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计13543.19万元，比上年增加1696.42万元，增长14.32%，其中：基本支出8638.03万元，占支出合计的63.79%；项目支出4892.86万元，占支出合计的36.13%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出12.30万元，占支出合计的0.09%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计12074.10万元，比上年增加1349.37万元，增长12.58%。主要原因：社保政策调整、安防监控系统改造等。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出11697.23万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出8.27万元，占本年财政拨款支出0.06%；科学技术支出11661.96万元，占本年财政拨款支出99.74%，社会保障和就业支出27万元，占本年财政拨款支出0.20%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1“教育支出”(类)2020年度决算8.27万元，比2020年年初预算减少15.23万元，下降64.81%。其中：

　　“进修及培训”(款，下同)2020年度决算8.27万元，比2020年年初预算减少15.23万元，下降64.81%。主要原因：受疫情影响，组织培训活动减少。

　　2“科学技术支出”(类)2020年度决算11661.96万元，比2020年年初预算减少372.80万元，下降3.10%。其中：

　　“社会科学”(款)2020年度决算11661.96万元，比2020年年初预算减少372.80万元，下降3.10%。主要原因：厉行节约，压缩成本。

　　3“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算27万元，与2020年年初预算减少1.80万元，下降6.25%。其中：

　　“行政事业单位离退休”(款)2020年度决算27万元，与2020年年初预算减少1.80万元，下降6.25%。主要原因：离退休人员减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8628.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数21.59万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算44.44万元减少22.85万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.10万元，比2020年年初预算数1.70万元减少1.60万元，。主要原因：厉行节约，压缩此项经费；2020年招待费用主要用于与其他科研院进行学术交流等，共1批次、10人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数21.49万元，比2020年年初预算数22.00万元减少0.51万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数21.49万元，比2020年年初预算数22.00万元减少0.51万元，主要原因：受疫情影响，为避免疫情感染减少使用公共交通，正常公务活动均使用公务用车。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修10.45万元，公务用车保险4.36万元，公务用车其他支出1.68万元。2020年实有公务用车10辆，车均运行维护费2.15万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出1131.08万元，其中：政府采购货物支出22.36万元，政府采购工程支出971.26万元，政府采购服务支出137.46万元。授予中小企业合同金额1090.89万元，占政府采购支出总额的96.45%，其中：授予小微企业合同金额379.25万元，占政府采购支出总额的33.53%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆11台，265.29万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本年度无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.社会科学：是指以社会现象为研究对象的科学，如政治学、经济学、军事学、法学、教育学、文艺学、史学、语言学、民族学、宗教学、社会学等，其任务是研究并阐述各种社会现象及其发展规律。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　北京市社会科学院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的94.45%，涉及金额3171.56万元。评价结果如下：其中，部门评价项目1个，评价得分在90(含)-100分的1个；单位自评项目16个，评价得分在90(含)-100分的11个、评价得分在80(含)-90分的5个。

　　二、2020年一般课题项目绩效评价报告

　　(一)基本情况

　　1、项目概况

　　(1)项目背景。一般课题是以微观问题及相关理论研究为立项标准的项目。科研人员结合各自的学科背景和研究方向，以微观问题及相关理论研究的专题展开的研究。一般课题是我院科研工作的基础积累，它主要起到了“孵化器”的作用。

　　(2)项目实施的必要性。为了建设服务首都发展的一流社科院，我院不断扩大科研人员的规模，整合全院资源，加强马克思主义理论研究，推进相关学科的建设；扩大经济、管理、社会、城市、综合治理研究所的人员规模，加强应用对策研究领域的学科建设；保持文学、历史、哲学、满学研究所适度的人员规模，巩固我院在地域特色基础理论研究领域的学科地位；保持外国问题研究所适度的人员规模，努力建设相关学科。以上目标的实现都需要在进行一般课题研究的基础上实现。

　　(3)项目实施的可行性。我院各所有明确的研究方向，经济所以区域经济学、产业经济学、计量经济学为重点学科，突出首都经济发展战略、“京津冀”和相关经济区域的建设与发展、首都产业发展、首都经济分析与预测等研究方向。管理所确定公共管理学为重点学科，突出公共经济、公共政策、公共管理组织三个重点研究方向；社会所以社会学为重点学科，突出社会政策、社会发展与变迁、社会分层三个重点研究方向；城市所以城市发展战略与规划、城市社会管理、城市化与城乡一体化发展为重点研究方向；文化所以北京地方文学、马克思主义文艺理论、党和国家文艺方针政策、现代文艺评论为重点研究方向；历史所以历史地理为重点学科和北京史、13世纪以后(元、明、清、民国)的中国史为重点研究方向；哲学所以中外哲学比较、中外人文精神对构建社会主义和谐社会的理论与实践意义、借鉴作用为重点研究方向；科学社会主义所以马克思主义基本原理、马克思主义中国化的三大理论成果以及科学发展观、构建社会主义和谐社会、党的执政能力建设和先进性建设为重点研究方向，并相应地更换所名；满学所以满学理论(包括学术史、研究方法、满学家等研究)、满族史(包括入关前史、口述史等研究)、满族文化(包括宗教、文学艺术、人物、文化比较等研究)、满族语言文字为重点研究方向；外国所以国际大都市发展比较(包括经济、政治、文化、社会发展比较)为重点研究方向；综合治理所以首都公共安全和社会治安综合治理为重点研究方向；市情调查研究中心以调查分析研究市情，建立并管理16个市情调研基地，建立并管理市情网络数据库为重点研究方向；传媒所以开展首都传媒理论与应用对策以及文化创意产业研究为主要方向；法学所主要研究首都社会主义现代化发展进程中的法律问题，提炼法学视界下的首都社会主义现代化建设的新经验，探讨首都现代法律体系的建设和完善途径，为建设民主法治的社会主义和谐社会首善之区提供法学理论与对策支持。各所科研人员围绕着以上的研究方向进行申报，他们在以往的研究中积累了丰富的经验，保证了项目实施的可行性。

　　(4)资金投入和使用情况该项目全年预算资金204万元，全部为当年财政拨款，全年执行数为196.24万元，执行率96.19%。该项目资金作为课题经费，主要用于课题研究过程中所需的科研差旅费、科研会议费、劳务费、咨询费、数据采集费、资料费及出版印刷费等其他商品服务支出。项目预算具体执行情况见表1。

表1：2020年一般课题预算执行情况表

　　2、项目绩效目标

　　(1)总体目标：

　　结合科研人员各自的学科背景和研究方向，以微观问题及相关理论研究为专题，展开相关研究。让科研人员积累科研经验，也能丰富我院的科研成果，起到了“孵化器”的作用，为我院的优长学科、特色学科进行学术积累，也为我院成为市委市政府的“学术高地”打基础

　　(2)年度目标：

　　完成一般课题20个，发表论文60篇，向社会宣传正确的理论思想、普及社科知识，提升社会科学的学术影响力，巩固舆论宣传阵地。项目具体绩效指标见表2。

表2：项目绩效指标表

　　(二)绩效评价工作开展情况

　　1、绩效评价目的、对象和范围

　　(1)绩效评价目的

　　按照市财政局“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求，通过绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

　　2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

　　(1)绩效评价原则

　　评价工作本着科学规范、绩效相关性等原则，具体为：

　　相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的关联，能够恰当的反应目标的实现程序。

　　重要性原则。优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标。

　　系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，选取与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益的指标；

　　经济性原则。指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得

　　一致性原则。同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果的比较。

　　(2)绩效评价方式方法

　　采用部门自评和评价工作组复核的方式，运用比较法、标杆管理法、因素分析法等方法，实行百分制考评，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价，具体为：

　　比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

　　因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

　　标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

　　(3)绩效评价指标体系

　　采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

　　定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

　　定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

　　依据《中共北京市委北京市人民政府申博体育_bob电竞app-在线*官网全面实施预算绩效管理的实施意见》(京发〔2019〕12号)、《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)和《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)文件精神，结合项目特点，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系，评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

　　综合得分在90-100分(含90分)为优秀；

　　综合得分在75-90分(含75分)为良好；

　　综合得分在60-75分(含60分)为一般；

　　综合得分在60分以下为较差。

　　3、绩效评价工作过程

　　(1)准备阶段

　　2021年3月上旬-4月上旬为准备阶段：成立评价工作组，制定部门自评工作方案、确定绩效评价对象和范围、拟定重点项目、组织开展培训、下达绩效评价通知；准备项目资料、进行项目资料收集、整理和分析工作，形成绩效报告框架。

　　(2)实施阶段

　　2021年4月中旬-5月上旬为实施阶段：在对2020年一般项目资料整理、分析基础之上，确定了项目绩效评价方式，并召开了工作会，对该项目进行了综合评价。

　　(3)评价分析阶段

　　2021年5月中旬-5月下旬为评价分析阶段：根据收集到的项目相关资料，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交相关科室、所(中心)征求意见。2021年5月28日前，根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

　　(三)综合评价情况及评价结论

　　通过评价，该项目在产出指标方面，基本实现了年初设定的各项指标值，收到了较好的社会效益，项目可持续性强，服务对象总体满意度较高。

　　该项目综合得分93.34分，项目综合绩效评定结论为“优秀”，具体评分情况见附件《项目绩效评价指标体系及打分情况表》。

　　(四)绩效评价指标分析

　　1、项目决策情况

　　首先，由科研处组织科研人员进行项目申报，汇总后提交项目申报书和绩效目标申报文本；其次，财务部门审核汇总后，按照三重一大要求，提交院党组和院长办公会审议；最后，将会议审议通过的项目预算方案，上报财政部门纳入预算管理。

　　一般课题项目作为实施多年的连续项目，决策依据符合年度工作计划；决策程序规范，立项资料完整；资金构成内容全面合理，资金使用合法合规。

　　2、项目过程情况

　　项目实施过程管理较科学、规范，相关工作均按照项目管制度开展，评价认为，项目决策程序较规范、立项资料完整；资金足额及时到位，财务管理制度和机制较健全，预算执行情况较好；项目报销手续较齐全；但项目实施年度工作计划或实施方案可进一步加强，管理制度执行有效性可进一步提高。

　　科研处作为项目的主管业务处室，主要负责课题管理，从立项、中期检查、课题结项、课题档案管理，有专职人员对项目进行贯穿始终的管理。结项要求一般需要公开发表或是出版，保证了课题结项成果。

　　计财处是项目的预算执行监督部门，主要职责为协同科研处审核各课题立项申报书和预算拨款单；按照我院财政性项目经费使用管理办法及项目预算控制数对经费支出进行审核及报销、执行进度的跟踪检查。

　　3、项目产出情况

　　(1)项目经济性分析

　　我院采用预算报销及预警分析平台等先进机制审核各项费用支出，使项目各课题经费严格按照预算控制数执行。截至2020年12月31日，在保证各子项目完成的前提下，共节约财政资金7.76万元，总成本控制在预算范围内，项目实施的经济性较好。

　　(2)项目完成质量分析

　　a数量指标方面

　　完成一般课题30项，发表论文117篇。数量指标完成度较高。项目具体完成情况见表3

表3：一般课题目录

反映绩效的图片(部分)

　　b质量指标方面

　　发表核心期刊论文16篇，发表核心期刊论文率为13.67%；论文发表质量符合院课题管理办法中规定的结项成果质量要求。质量指标均超过年初指标值。项目发表核心期刊情况见表4

表4：一般课题发表核心期刊目录

　　c时效指标方面

　　2019年11月-2020年9月，课题研究、论文工作的组织与撰写工作，基本完成；2020年10月-2020年12月，研究成果、论文结题及发表阶段，基本完成。除个课题略有延期外，其余均如期完成。

　　d成本指标方面

　　截至2020年12月31日，该项目资执行数为196.24万元，执行率96.19%，指标执行情况较好。

　　4、项目效益情况

　　(1)社会效益方面

　　该项目提升我院在社会科学研究领域的学术影响力。

　　(2)可持续影响方面

　　为我院的优长学科、特色学科进行学术积累，也为我院成为市委市政府的“学术高地”打基础。

表5：三报一刊及转载情况

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　1、主要经验及做法

　　(1)高度重视，不断加强宣传教育，绩效管理理念不断建立，部门责任意识不断提高。

　　(2)加强财务监督，财政预算管理得到加强，资金使用效益稳步提升。在项目执行过程中，采取多种方式实施监督，避免资金使用和项目实施偏离目标，杜绝违规行为，减少滞后情况的发生。

　　(3)科学制定绩效目标，坚持“目标导向、注重效果的原则”，把绩效目标作为安排年度预算的重要依据。

　　2、存在的问题及原因分析

　　1.部分时效指标未按期完成，造成这一现象的原因是，受疫情等因素影响，相关工作略有延迟。

　　2.个别数量指标实际执行数较年初数增幅较大。造成这一现象的原因是，对年初数量指标数据预计不足，制定科学性需要进一步加强。

　　(六)有关建议。

　　无

　　三、项目支出绩效自评表

       详见附件。