目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)
(一)机构设置、职责(内设机构数量，下属单位数量及名称)
中国民主建国会北京市委员会是中国民主建国会的省级地方组织，主要职能是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。主要工作包括团结带领广大会员，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，围绕首都经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，积极建言献策，努力服务社会等。中国民主建国会北京市委员会属正局级行政单位，下设办公室、研究室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务和联络处。
(二)人员构成情况
行政编制(含工勤编)56人，实有50人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1848.52万元，比上年减少17.4万元，下降0.3%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计1848.52万元，比上年减少17.4万元，下降0.3%，其中：财政拨款收入1848.52万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计1803.65万元，比上年减少55.99万元，下降3.01%，其中：基本支出1668.52万元，占支出合计的92.51%；项目支出135.14万元，占支出合计的7.49%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1848.52万元，比上年减少17.4万元，下降0.3%。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1803.65万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1548.28万元，占本年财政拨款支出85.84%；教育支出0.77万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出158.25万元，占本年财政拨款支出8.77%；卫生健康支出96.36万元，占本年财政拨款支出5.34%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2020年度决算1548.28万元，比2020年年初预算增加82.8万元，增长5.65%。其中：
"民主党派及工商联事务"2020年度决算1548.28万元，比2020年年初预算增加82.8万元，增长5.65%。主要原因：人员招聘等。
2、"教育支出"(类)2020年度决算0.77万元，比2020年年初预算减少3.73万元，下降82.89%。其中：
"进修和培训"2020年度决算0.77万元，比2020年年初预算减少3.73万元，下降82.89%。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。
3、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算158.25万元，与2020年年初预算持平。
4、"卫生健康支出"(类)2020年度决算96.36万元，比2020年年初预算减少10.5万元，下降9.83%。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出"
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1668.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年"三公"经费财政拨款决算数3.78万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算4.2万元减少0.42万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年无此项支出。
2.公务接待费。2020年决算数0.28万元，比2020年年初预算数0.7万元减少0.42万元。主要原因：厉行节约，压缩经费开支。2020年公务接待费主要用于机关接待外省市民建组织来访调研。公务接待3批次，公务接待36人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.5万元，与2020年年初预算数3.5万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与预算持平。公务用车运行维护费2020年决算数3.5万元，与年初预算持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.90万元，公务用车保险1.48万元，公务用车其他支0.11万元。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.39万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计137.83万元，比上年增加18.2万元，增加原因：满足日常办公需要。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额48.19万元，其中：政府采购货物支出4.91万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出43.28万元。授予中小企业合同金额48.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.19万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆9台，182.99万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释(根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的，可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中国民主建国会北京市委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的28.57%，涉及金额24.23万元。评价结果(概括评价总体情况)。其中，部门评价项目1个，涉及金额12.2万元，评价得分在90(含)-100分的1个、评价得分在80(含)-90分的0个、评价得分在60(含)-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目1个，涉及金额12.03万元，评价得分在90(含)-100分的1个、评价得分在80(含)-90分的0个、评价得分在60(含)-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价报告
(一)基本情况；
1.项目概况
组织工作经费项目由本单位组织处承担。实施过程中，根据项目经费预算，按照业务工作实际和业务经费需求划分经费支出类别，并制定支出方案。方案本着保障重点，兼顾一般，留有机动原则，确保全年预算执行平稳、有序进行，确保全年工作顺利完成。一年来，民建北京市委积极应对形势变化，及时调整工作方式，危中求机，变中求新，团结带领全市会员在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷。
2.项目绩效目标
按照"注重质量、注重数量、保持特色、优化结构"的工作理念，加强各级组织的领导班子建设；开展多层次、宽领域的形式多样的学习培训，面向市委委员、骨干会员、基层组织负责人、新会员等举办相关会议和培训，全面提高会员队伍整体素质。
(二)绩效评价工作开展情况；
该项目根据自身特点，由办公室牵头，项目的业务处室配合，组织相关人员开展了2020年"组织工作经费"项目的绩效评价工作。从项目执行部门了解项目基本情况及立项背景，收集整理该项目相关资料，确定了项目的评价重点，绩效目标编制情况，资金使用情况，项目管理情况，项目完成情况及项目效益的实现情况等。
通过审阅项目申报文本、项目经费绩效目标表等资料，了解项目绩效目标的设立情况。通过审阅主委办公会会议纪要，调研报告，制定完善各项制度，基层领导班子人员分析报告，会议材料，各种报道，开展线上培训等资料，了解项目实施情况。通过预算批复文件，项目支出明细账，会计凭证及原始资料，了解项目的预算编制，资金的管理和使用情况。同时将收集的资料提供给专家进行审阅评议，形成绩效评价工作报告初稿，报送民建北京市委进行审核，与相关专业处室进行沟通，交换意见，最后形成评价工作终稿。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
经综合考虑各种因素，该项目绩效评价得分90.7分，其中，项目决策12.2分，项目过程22.5分，项目产出39分，项目效益17分，在项目产出和项目效益方面基本达到了预期目标，绩效评定结论为"优"。
(四)绩效评价指标分析；
1.项目决策情况：该项目承担部门为组织处，处室按照民建中央和市委统战部部署，结合我委主要职能，围绕各级组织建设、人才队伍建设开展工作。项目决策符合部门职能要求，决策依据较为充分，项目实施后能达到预期目标，项目单位在组织上、制度上、经费上能给予充分保证。
2.项目过程情况：预算科学安排，节约高效，规范程序，专款专用，严格落实各项财务规章制度，严把支出关，对劳务费、会议费等均按照规定严格审查，不得无预算、超预算、超标准支出，把有限的资金合理运用到项目中去，杜绝了资金使用的盲目性和随意性，最大程度提高了财政资金的使用效益，保证了项目按质、按量、按时完成。
3.项目产出情况：项目执行中始终把贯彻落实加强中国特色社会主义参政党建设的要求纳入重要议事日程，纳入年度工作要点，纳入领导班子述职和民主评议内容，形成全面落实的局面。
4.项目效益情况：通过项目的开展，使民建的各级组织平稳调整，加强了自身建设，还为更多的骨干会员搭建了履职平台，为发现、培养人才奠定了基础。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
我们在项目运行过程中，取得了较大的成绩，积累了一些经验，同时我们在执行过程中发现项目的绩效目标比较宽泛，不够细致，项目的绩效指标及指标值设定较粗。实际执行过程中，资金的支出会与预算有差异，这个差异希望能够规范一个额度范围，而不是强调必须一致。
(六)有关建议。
项目绩效评价对于科学管理、细化工作具有很强的规范作用，一方面我们要持之以恒地抓好业务学习和细化提升，另一方面，希望得到更多的市级专业部门的具体指导，尤其在好的做法的交流上，加大推广力度。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。