目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责：中国民主促进会北京市委员会，是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的亲密友党。主要职能是从事在教育文化出版领域的参政议政和民主监督等工作。本单位为正局级行政单位，下设议政调研处、组织处、宣传处、社会服务处和办公室。

　　(二)人员构成情况

　　行政人员编制为40人。2020年末实有在职行政人员32人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计1379.48万元，比上年减少78.24万元，下降0.06%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计1379.48万元，比上年减少78.24万元，下降0.06%，其中：财政拨款收入1379.48万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计1379.48万元，比上年减少58.01万元，下降0.04%，其中：基本支出1236.91万元，占支出合计的89.66%；项目支出142.57万元，占支出合计的10.34%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计1379.48万元，比上年减少78.24万元，下降0.06%。主要原因：一是新冠疫情压缩预算，二是厉行节约，压缩支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出1379.48万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1176.36万元，占本年财政拨款支出85.28%；社会保障与就业支出135.82万元，占本年财政拨款支出9.85%；卫生健康支出67.30万元，占本年财政拨款支出4.87%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"(类)2020年度决算1176.36万元，比2020年年初预算增加32.98万元，增长2.88%。其中：

　　"民主党派及工商联事务"(款)2020年度决算1176.36万元，比2020年年初预算增加32.98万元，增长2.88%。主要原因：人员工资规范化调整。

　　2、"社会保障与就业支出"(类)2020年度决算135.82万元，比2020年年初预算增加16.87万元，增长14.18%。其中：

　　"行政单位离退休"(款)2020年度决算118.95万元，与2020年年初预算持平。

　　"抚恤"(款)2020年度决算16.87万元，比2020年年初预算增加16.87万元，增长100%。主要原因是一名退休职工因病去世，增加一次性抚恤金和丧葬费。

　　3、"卫生健康支出"(类)2020年度决算67.30万元，比2020年年初预算减少12.4万元，下降15.56%，其中：

　　"行政事业单位医疗"(款)2020年度决算67.30万元，比2020年年初预算减少12.4万元，下降15.56%，主要原因是下调了医保缴费比例。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1236.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门/单位所属1个行政单位。2020年"三公"经费财政拨款决算数4.50万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算5.02万元减少0.52万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.52万元减少0.52万元。主要原因：单位压缩支出，将年初预算数全部上交。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.50万元，与2020年年初预算数4.50元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数4.50万元，与2020年年初预算数持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.57万元，公务用车保险0.51万元，公务用车其他支出3.42万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.125万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计114.92万元，比上年减少1.13万元，减少原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额26.36万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26.36万元。授予中小企业合同金额26.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.36万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆4台，74.58万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算26.36万元。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.培训费：培训费是指单位开展培训直接发生怕各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、其他费用。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　民进北京市委对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个(其中普通程序评价1个，简易程序评价2个)，占部门项目总数的42.86%，涉及金额80.07万元。评价得分在90(含)-100分的3个。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)基本情况；2021年，民进北京市委对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的42.86%，涉及金额80.07万元。评价得分在90(含)-100分的3个。

　　(二)绩效评价工作开展情况；开展预算绩效评价工作中，由主管处室牵头，业务部门为主导，根据财政局绩效评价工作相关文件，收集项目资料，围绕部门职能，结合专业工作的特点，参照北京市财政支出项目绩效评价指标体系，明确评价标准，确定绩效评价指标，通过审阅项目申报文本、项目经费绩效目标表，查看项目明细账等项目相关资料，了解了项目实施全过程，汇总评价结果，将绩效评价工作情况形成评价报告。通过项目绩效评价可以看到，项目能够按照年度预算执行，并严格控制项目成本，完成了预算项目各项指标。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；经综合考虑各种因素，普通程序评价项目"调查研究经费"项目绩效评价得分93.5分，其中，项目决策13.5分，项目过程23分，项目产出40分，项目效益17分，在项目产出和项目效益方面基本达到了预期目标，绩效评定结论为"优秀"。

　　四)绩效评价指标分析。项目决策情况：该项目主要是进一步完善参政议政工作机制，加强在文化、教育、出版领域的深入调查研究，着力提高议政建言质量，巩固北京民进参政议政品牌，力争在老阵地有新作为。该项目由参政议政处负责实施，该处职能是：项目决策符合部门职能要求，决策依据较为充分，项目实施后能达到预期目标，并且在组织上、制度上、经费上能给予充分保证。但是项目决策缺少前期详细的调研论证和风险评估。项目过程情况：该项目的立项、组织与实施由议政调研处组织落实。项目执行中紧紧围绕政党协商和政协协商，统筹考虑全年调研工作，结合首都经济发展和副中心规划建设进行选题，通过专家评审组对调研课题进行评审，对入选课题给予经费支持，并进行开题论证、中期评估和结题评审等课题管理，形成一批有价值的信息和高质量的调研成果，为中共北京市委市政府决策部署提供有益参考。疫情期间，采取多种形式进行考察调研，并通过党派渠道及时反映有关情况。项目产出情况。2020年民进北京市委调研工作取得了可喜的成绩：民进北京市委全年共完成调研报告72篇，其中市委会立项课题16项(主委课题1项、重点课题15项)、各专委会和基层组织自主完成课题56项。参加政党协商(包括议政会)等各类协调近10次，《申博体育_bob电竞app-在线*官网建设京张铁路沿线文体旅产业示范带的建议》得到中央政治局委员、国务院副总理孙春兰批示；《充分发挥儿童青少年在垃圾减量与资源化中示范引领作用，助力共治绿色文明城市建设》等5篇建言专报获得蔡奇书记批示。向市政协大会提交党派提案7篇、界别提案2篇、大会口头发言和书面发言5篇。收集会员报送社情民意信息1100篇，经转化后向民进中央、市政协、市委统战部等单位报送500余篇，100余篇被采用，其中中央和北京市领导批示11篇，中央统战部《零讯》采用1篇。项目效益情况。通过开展调查研究，建言献策，形成了一批有价值的信息和调研成果,为中共北京市委市政府决策部署提供有益参考，为党和政府科学决策、民主决策提供重要依据。参政议政调研报告水平有所提高。通过整合会外资源，拓展参政议政多样化协作平台，切实提升建言资政和民主监督工作水平。做到整体计划有思路，组织动员有广度，调研方式有联动，调研成果有共享。通过多方联动引导地方政府参与到民进市委工作中，形成了各方互赢互动、利益与共的局面。有效地提高了参政议政调研组织水平，形成了一批有价值的信息和调研成果，为中共北京市委市政府决策部署提供有益参考，为党和政府科学决策、民主决策提供重要依据。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析：主要经验及做法，项目执行中，清醒认识国情市情，明确工作重点任务和方向，积极克服疫情影响，及时将参政议政工作重点集中在疫情防控上，疫情常态化后，又适时将重点转向首都功能优化和经济高质量发展，下半年又转向重点关注十四五规划编制。多篇建言获得市委主要领导批示，充分说明我们的方向把握是准确的。另外，项目的选题经过专家评审组评审，使选题更加紧扣大局，注重发挥全会合力，拓展参政议政活动平台，深化与会外研究机构的合作，集智聚力更有成效。存在的问题及原因分析，项目立项方面，缺少前期调研论证和风险评估，资金分配与实际需求存在一定的差异；主要是项目前期工作不够细致，需要加强项目管理，不断完善内控制度；疫情的原因，及时改变了工作方式方法，全面完成项目各项指标。绩效目标方面，目标编制不够具体，指标设定值较粗，未进行更加明确的细化；对项目指标理解不够深入，工作不够细致。

　　(六)有关建议。每年的项目在年中进行评价中同时也可以进行调整，根据时事动态和国情民情，适时调整目标和工作内容。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。