目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　北京市园林绿化局(简称市园林绿化局)是市政府直属机构，为正局级，加挂首都绿化委员会办公室(简称首都绿化办)牌子。市园林绿化局贯彻落实党中央申博体育_bob电竞app-在线*官网园林绿化工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.负责本市园林绿化及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实国家申博体育_bob电竞app-在线*官网园林绿化及其生态保护修复方面的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订相关政策、规划、计划、标准，会同有关部门编制园林绿化专业规划并组织实施。

　　2.组织本市园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作。组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理。组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。拟订防沙治沙规划和建设标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。组织开展森林、湿地、草地和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。组织实施林业和湿地生态补偿工作。

　　3.负责本市森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。监督管理湿地的开发利用。组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。

　　4.组织制定本市园林绿化管理标准和规范并监督实施。拟订公园、绿地、森林、湿地和各类自然保护地建设标准和管理规范，拟订林业产业相关标准和规范并组织实施。负责园林绿化重点工程的监督检查工作。负责市级(含)以上园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。负责古树名木保护管理工作。

　　5.负责本市公园的行业管理。组织编制公园发展规划，指导、监督公园建设和管理。负责公园、绿地资源调查和评估工作。

　　6.负责本市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。

　　7.负责监督管理本市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，承担世界自然遗产申报相关工作，会同有关部门组织申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

　　8.负责推进本市园林绿化改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草工作。

　　9.研究提出本市林业产业发展的有关政策，拟订相关发展规划。负责林果、花卉、蜂蚕、森林资源利用等行业管理。负责食用林产品质量安全监督管理相关工作，指导生态扶贫相关工作。

　　10.组织、指导本市国有林场基本建设和发展。组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　11.依法负责本市园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。

　　12.负责落实本市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以本市相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

　　13.拟订本市园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关重大科技项目的研究、开发和推广。负责园林绿化信息化管理。负责组织、指导、协调林业碳汇工作。承担林业应对气候变化方面的工作。负责园林绿化方面的对外交流与合作。

　　14.负责首都全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。承担首都绿化委员会的具体工作。

　　15.承办市委、市政府交办的其他任务。

　　16.职能转变。市园林绿化局要切实加大本市生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、绿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障首都生态安全。加快建立自然保护地体系，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范的自然保护地管理体系。

　　内设机构包括办公室、法制处、研究室、联络处、义务植树处、规划发展处、生态保护修复处、城镇绿化处、森林资源管理处、野生动植物和湿地保护处、自然保护地管理处、公园管理处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、行政审批处、产业发展处、林业改革发展处、科技处、应急工作处、计财(审计)处、人事处、机关党委(党建工作处、团委)、机关纪委、工会、离退休干部处。

　　2020年部门决算共有35家单位，包括北京市园林绿化局本级、北京市林业工作总站、北京市林业种子苗木管理总站、北京市园林绿化局森林公安局、北京市园林绿化局执法监察大队、北京市林业保护站、北京市野生动物保护自然保护区管理站、北京市水源保护林试验工作站、北京市林业勘察设计院、北京市园林绿化局干部学校、北京市园林绿化宣传中心、北京市蚕业蜂业管理站、北京市林业基金管理站、北京市园林绿化局后勤服务中心、北京市园林绿化局信息中心、北京市园林绿化局物资供应站、北京市林业碳汇工作办公室、北京市野生动物救护中心、北京市园林绿化局直属森林防火队、北京市园林绿化局离退休干部服务中心、北京市食用林产品质量安全监督管理事务中心、北京市永定河休闲森林公园管理处、北京市京西林场、北京市大东流苗圃、北京市温泉苗圃、北京市黄垡苗圃、北京市蚕种场、北京市八达岭林场、北京市西山试验林场、北京市十三陵林场、北京市共青林场、北京松山国家级自然保护区管理处、首都绿色文化碑林管理处、北京市天竺苗圃、北京市园林绿化工程管理事务中心。

　　(二)人员构成情况

　　行政编制260人，实有人数244人；事业编制1727人，实有人数1301人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计217,932.18万元，比上年减少61,268.25万元，下降21.94%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计174,166.11万元，比上年减少36,956.84万元，下降17.5%，其中：财政拨款收入168,470.67万元，占收入合计的96.73%；事业收入4,267.16万元，占收入合计的2.45%；其他收入1,428.28万元，占收入合计的0.82%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计167,951.67万元，比上年减少64,416.31万元，下降27.72%，其中：基本支出56,784.02万元，占支出合计的33.81%；项目支出111,167.65万元，占支出合计的66.19%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计183,721.12万元，比上年减少54749.34万元，下降22.96%。主要原因：压减一般性支出；世园会等相关项目支出减少、三年防火行动计划项目资金根据项目进展调整。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出135,907.00万元，主要用于以下方面：教育支出241.64万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出468.13万元，占本年财政拨款支出0.34%；农林水支出135,083.89万元，占本年财政拨款支出99.4%；其他支出113.34万元，占本年财政拨款支出0.08%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“教育支出”(类)2020年度决算241.64万元，比2020年年初预算减少229.92万元，减少48.76%。其中：

　　“进修及培训”（款）2020年度决算241.64万元，比2020年年初预算减少229.92万元，减少48.76%。主要原因：受疫情影响，培训等支出减少。

　　2.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算468.13万元，比2020年年初预算减少11.70万元，减少2.44%。其中：

　　“行政事业单位离退休”（款）2020年度决算468.13万元，比2020年年初预算减少11.70万元，减少2.44%。主要原因：离休人员减少。

　　3.“农林水支出”(类)2020年度决算135,083.89万元，比2020年年初预算减少2,206.36万元，减少1.61%。其中：

　　“林业和草原”（款）2020年度决算135,083.89万元，比2020年年初预算减少2,206.36万元，减少1.61%。主要原因：中央资金等可以结转使用。

　　4.“其他支出”(类)2020年度决算113.34万元，比2020年年初预算增长113.34万元，增长100%。其中：

　　“其他支出”（款）2020年度决算113.34万元，比2020年年初预算增长113.34万元，增长100%。主要原因：实有资金账户结转的重大活动支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款支出16,555.70万元，主要用于以下方面：城乡社区支出16,555.70万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“城乡社区支出”(类)2020年度决算16,555.70万元，比2020年年初预算增加14,798.4万元，增长842.25%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2020年度决算16,555.70万元，比2020年年初预算增加14,798.4万元，增长842.25%。主要原因：年中追加了北京城市副中心行政办公区启动区园林绿化工程、路县故城遗址公园先行启动区一期园林绿化建设工程、京津风沙源治理等基本建设项目。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出52,387.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属3个行政单位、5个参照公务员法管理事业单位、27个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数470.92万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算673.26万元减少202.34万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数69万元减少69万元。主要原因：因疫情原因，未发生因公出国事项。

　　2.公务接待费。2020年决算数1.13万元，比2020年年初预算数7.04万元减少5.91万元。主要原因：受疫情影响，公务活动减少。2020年公务接待费主要用于园林绿化交流接待。公务接待69批次，公务接待218人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数469.79万元，比2020年年初预算数597.21万元减少127.42万元。其中，公务用车购置费2020年决算数91.48万元，比2020年年初预算数103.35万元减少11.87万元。主要原因：减少更新一辆车，2020年购置更新公务用车5辆，车均购置费18.3万元。公务用车运行维护费2020年决算数378.31万元，比2020年年初预算数493.87万元减少115.55万元，主要原因：因疫情影响，因公用车减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油84.85万元，公务用车维修184.03万元，公务用车保险69.58万元，公务用车其他支出39.85万元。2020年公务用车保有量223辆，车均运行维护费1.7万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出1272.29万元，比上年增加38.6万元，增加原因：增加了疫情防控等支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额57,845.75万元，其中：政府采购货物支出13,895.65万元，政府采购工程支出7,840.15万元，政府采购服务支出36,109.95万元。授予中小企业合同金额24,535.24万元，占政府采购支出总额的42.41%，其中：授予小微企业合同金额15,495.12万元，占政府采购支出总额的63.15%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆339台，7543.43万元；单位价值50万元以上的通用设备97台(套)，单位价值100万元以上的专用设备26台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算1661.53万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　北京市园林绿化局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目244个，占部门项目总数的96%，涉及金额68840.57万元。其中，部门评价项目10个，涉及金额7507.005789万元，评价得分在90(含)-100分的3个、评价得分在80(含)-90分的7个。单位自评项目234个，涉及金额61333.56675万元，评价得分在90(含)-100分的226个、评价得分在80(含)-90分的8个。

　　二、项目绩效评价报告

　　见附件。

　　三、项目支出绩效自评表

　　见附件。