目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)主要职能。中共北京市委机构编制委员会办公室(简称市委编办)是中共北京市委机构编制委员会的常设办事机构，在市委编委的领导下负责本市行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作，列入市委工作机构序列，归口市委组织部管理。
(二)机构情况。市委编办部门决算单位包括中共北京市委机构编制委员会办公室本级、市委编办电子政务中心、北京市行政体制改革研究中心共3家单位。
(三)人员构成情况。市委编办行政编制72人(含机关工勤编)，实际70人，比上年增加2人，为新增工作人员；事业编制15人，实际10人，与上年持平；聘用人员(其他聘用人员--临时工)3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3789.689347万元，比上年增加251.778308万元，增长7.12%。
(一)收入决算说明
2020年决算收入3789.689347万元，完成年初预算收入的114.78%，完成调整预算收入的100%，较2019 年度决算收入3537.911039万元增加251.778308万元。
2020年决算收入3789.689347万元，较2019年度增加251.778308万元，增长7.12%。其中：财政拨款收入3786.711940万元，占收入合计的99.92%；其他收入1.200340万元，占收入合计的0.03%；年初结转结余1.777067万元，占收入合计的0.05%。
(二)支出决算说明
2020年决算支出3641.421860万元，较2019年度增加265.800256万元，增长7.87%。其中：基本支出3029.719786万元，占支出合计的83.20%；项目支出611.702074万元，占支出合计的16.80%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3786.711940万元，比上年增加250.695868万元，增长7.09%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3641.281709万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3155.084809万元，占本年财政拨款支出86.65%；教育支出0.230000万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出303.608700万元，占本年财政拨款支出8.33%；卫生健康支出182.358200万元，占本年财政拨款支出5.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2020年度决算3155.084809万元，比2020年年初预算增加360.340969万元，增长12.93%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2020年度决算2729.859809万元，比2020年年初预算2794.74384万元减少64.884031万元，减少2.32%。主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般性公共支出。
“其他一般公共服务支出”2020年度决算425.225000万元，比2020年初预算增加425.225000万元；主要原因：落实政府信息化办公平台改造等工作要求。
2、“教育支出”2020年度决算0.230000万元，比2020年年初预算14.100000万元减少13.870000万元，下降98.37%。其中：
“进修及培训”2020年度决算0.230000万元，比2020年年初预算14.100000万元减少13.870000万元，下降98.37%。主要原因：2020年受新冠肺炎疫情等影响，减少人员聚集，取消外出培训等活动。
3、“社会保障和就业支出”2020年度决算303.608700万元，比2020年年初预算282.668900万元增加20.939800万元，增加7.40%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算282.668900万元，与2020年年初预算282.668900万元持平；
“抚恤”2020年决算20.939800万元，比2020年年初预算增加20.939800万元。主要原因：发放退休人员死亡一次性抚恤金。
4、“卫生健康支出”2020年度决算182.358200万元，较2020年初预算210.158200万元减少27.800000万元，减少13.23%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算182.358200万元，较2020年初预算减少27.800000万元，主要原因：落实疫情期间职工基本医疗保险单位缴费部分减半征收政策。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3641.281709万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数24.881426万元，比年初预算57.79160万元减少32.910174万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数17.540000万元减少17.540000万元。主要原因：落实2020年新冠疫情防控要求，压减一般公共经费开支。
2.公务接待费。2020年决算数0万元。主要原因：严格落实八项规定，未开支接待费。
3.公务用车购置及运行维护费2020年决算数24. 881426万元，比年初预算数40. 061600万元减少15. 180174万元。 其中：公务用车购置费决算数为15. 760000万元，比年初预算数减少1. 001600万元;公务用车运行维护费决算数9. 121426 万元，比年初预算数23. 300000万元减少14. 178574万元，主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩公务用车购置及运行维护费，2020年更新1辆公务用车，车均购置费15.76万元。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.250000万元，公务用车维修2. 309200万元，公务用车保险2. 354126万元，公务用车其他支出2.208100万元。2020年实有公务 用车保有量9辆，公务用车车均运行维护费1. 013492万元。
(2)会议费支出情况。2020年会议费支出0万元，比2019年会议费1.230000万元减少1.230000万元。主要是严格落实疫情防控要求及八项规定，减少会议开支。
(3)培训费支出情况：2020年培训费支出0.230000万元，比2019年10.903084万元减少10.673084万元，主要原因严格落实疫情防控要求及八项规定，减少会议开支；2020年培训支出主要为邀请专家讲解《中国共产党机构编制工作条例》等培训费用。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计188.945279万元，比上年减少12.119364万元，减少原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般性公共支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额659.106580万元，其中：政府采购货物支出650.643654万元，政府采购服务支出8.462926万元。授予中小企业合同金额103.639074万元，其中：授予小微企业合同金额30.077854万元。
四、国有资产占用情况
2020年车辆9台，167.818791万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算191.775550万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
2021年，市委编办对2020年度项目支出实施了绩效评价，评价项目3个，占部门填制绩效目标总项目数的100%，涉及112.389074万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额84.495274万元，评价得分90.20分。单位自评项目3个，涉及金额112.389074万元，评价得分均在90分以上。
二、信息化运维项目绩效评价报告
(一)基本情况
2020年，市委编办为保证机关信息化系统正常运转，适应实名制管理有关要求，保障机构编制业务工作有效开展，在系统功能建设方面，组织人员丰富数据内容，优化系统功能，增加机构编制工作辅助功能模块，租用云服务空间保障系统正常运行，软硬件升级改造等信息运维服务。该项目由电子政务中心组织实施，负责管理、定期维护信息系统，对相关信息进行动态监控等。
(二)绩效评价工作开展情况
绩效评价工作按照《预算支出绩效目标管理办法》《市级部门预算绩效管理工作制度》《全成本绩效管理操作流程》等要求，加强业务学习，落实预算绩效管理制度，强化部门、各处室(中心)预算绩效管理主体责任，持续完善绩效目标，积极开展各处室(中心)项目自评和部门自评，通过数据分析，优化预算绩效管理链条，实现绩效信息和预算数据互联互通。积极开展市级部门行政运行全成本绩效分析，认真梳理人员基本定额，对信息化运行项目开展全成本绩效分析，通过与责任处室(中心)沟通，衡量行政运行效率，进一步压缩行政成本，并实现项目绩效目标制定的全覆盖。坚持经费主管部门与项目实施主体共同对单位整体绩效目标、政策和项目绩效目标实现程度以及预算执行进度进行“双监控”，加强运行过程成本分析，切实压缩项目成本，避免浪费和不必要支出；促进内控管理和项目绩效相结合，让内控管理规范项目绩效管理依据，让内控管理推动形成绩效管理闭环。
(三)综合评价情况及评价结论
2020年信息化运行维护费项目绩效评价综合得分90.20分，其中项目决策9分，项目管理17.20分，项目产出37分，项目绩效27分，综合得分90.20分，绩效评定结论为“优秀”。
(四)绩效评价指标分析
1.项目预算控制情况
为了控制项目预算，在预算编制过程中，项目负责人对延续性服务项目在严格保证服务水平、提高质量前提下，预算金额较上一年度减少21.490126万元，资金规模压缩20.27%，对新签信息维护类项目经多方询价，确定性价比最高的方案进行预算编制。
2.项目成本节约情况
按照财务管理制度严格执行性价比最高的方案进行实施。
3.项目效率性分析
政务云服务方面，部署机构编制实名制系统等6个系统。信息化运维方面，完成了档案库管理系统升级，实名制系统升级、数据接口改造，内控信息系统运维等。完成了门户网站、实名制系统、内控系统安全测评。项目于2020年12月31日前全部完成。
4.项目完成质量
在软硬件服务质量方面及时有效保证工作需求。在信息化运维方面，结合用户使用习惯，注重提升用户感受，实现文档及业务的正常运转，为无纸化办公创造条件。
5.项目效益性分析
与2019年相比，原有运行模式发生一定改变，在资金投入有所下降的情况下，保障已有业务信息系统正常稳定运行，效益性得到提升。
6.项目可持续性分析
为保障机关正常运转，该项目具有可持续性。
(五)存在的问题及原因分析；
该项目绩效目标设定不够明确具体，指标细化、量化程度不高，绩效目标可实现程度衡量依据不足。项目管理不够规范，未制定工作实施方案，项目实施过程的时间计划节点、监管措施不够明确。项目绩效资料不能充分体现项目实施效果，影响整体项目效果评价。项目成果资料归集不够完备，如服务对象满意度调查样本量较少，缺乏具体调查资料，不能充分反映服务对象满意度效果。
(六)有关建议
一是加强项目可研性前期分析，充分了解实际需求，制定具有可操作性计划和方案。
二是进一步提高预算绩效管理意识，增强对项目绩效考评指标体系的理解，绩效目标应细化、量化，做到可衡量、可考核，科学设计绩效指标值。
三是注重服务对象满意度调查，合理确定服务对象满意度指标，及时分析调查结果，提高服务对象满意度。注重项目绩效资料的全面收集，加强效果分析，准确归集绩效资料，保证项目效果评价客观性。
三、项目支出绩效自评表
自评表详见附件。