目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)北京市公安局主要职责：

　　1.贯彻落实国家申博体育_bob电竞app-在线*官网公安工作方面的法律、法规、规章和政策，研究起草本市地方性法规草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。

　　2.掌握影响政治稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策，并负责组织实施。

　　3.预防、制止和侦查违法犯罪活动，承担反恐防暴责任，处置治安案件、事件，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和枪支弹药、管制刀具等危险物品，依法对大型群众性活动进行安全监管。

　　4.维护本市交通安全和交通秩序，处理交通事故。

　　5.承担党和国家领导人、重要外宾在京的安全警卫工作。

　　6.依法管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。

　　7.指导和监督本市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

　　8.负责本市公共信息网络的安全保卫工作。

　　9.负责依法审核审批刑事案件的侦查、提请逮捕、移送审查起诉及行政处罚、行政强制措施案件；依法办理行政复议、国家赔偿和行政应诉案件。

　　10.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；依法管理看守、拘留、强制隔离戒毒、收容教育、监区医疗等场所。

　　11.领导本市公安消防、警卫部队；负责武警部队在本市执行公安任务及相关业务建设工作。

　　12.负责公安科学技术工作，开展公安信息和通信技术、刑事技术等建设工作。

　　13.制定、实施全局队伍管理的规章制度；负责组织、干部、人事、人才等队伍管理工作；实施对全局民警的教育、培训工作；负责公安宣传工作；开展警务督察和审计工作，查处违法违纪案件。

　　14.负责全局公安经费、装备、基本建设、通用资产、民警健康和后勤服务等警务保障工作。

　　15.承担北京市反恐和刑事案件应急指挥部的具体工作。

　　16.承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单位构成

　　北京市公安局部门决算所属单位包括除北京市公安局交通管理局、北京市公安局特勤局以外的所有市局直属单位31家，具体有：局机关，市局直属总队、局、处和直属分局，北京市公安局本级事业、北京市公安局民警门诊部、北京警察学院等服务、教学单位。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计833,542.82万元，比上年减少82,107.59万元，下降8.97%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计797,756.32万元，比上年减少78,229.87万元，下降8.93%，其中：财政拨款收入791,371.06万元，占收入合计的99.20%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入645.23万元，占收入合计的0.08%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入5,740.03万元，占收入合计的0.72%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计803,141.62万元，比上年减少62291.19万元，下降7.20%，其中：基本支出562,873.64万元，占支出合计的70.08%；项目支出240,267.97万元，占支出合计的29.92%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计809,459.45万元，比上年减少83,351.2738万元，下降9.34%。主要原因：一是按照政府过“紧日子”的要求，压减2020年年初部门预算规模；二是2019年年中追加了部分重大活动安保和科技信息化建设项目经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出797,407.77万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出672,056.14万元，占本年财政拨款支出84.28%；教育支出19,740.64万元，占本年财政拨款支出2.48%；社会保障和就业支出46,098.44万元，占本年财政拨款支出5.78%；卫生健康支出30,454.78万元，占本年财政拨款支出3.82%；一般公共服务支出19,271.41万元，占本年财政拨款支出2.42%；城乡社区支出6,363.50万元，占本年财政拨款支出0.80%；其他支出3,422.85万元，占本年财政拨款支出0.43%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“公共安全支出”(类)2020年度决算672,056.14万元，比2020年年初预算增加57,674.37万元，增长9.39%。其中：

　　“公安”(款)2020年度决算672,056.14万元，比2020年年初预算增加57,674.37万元，增长9.39%。主要原因：；一是受政策性因素影响，导致人员经费增加；二是根据公安业务工作开展情况，年中追加部分公安业务工作经费。

　　2.“教育支出”(类)2020年度决算19,740.64万元，比2020年年初预算减少3,710.10万元，下降15.82%。其中：

　　“普通教育”(款)2020年度决算17,400.15万元，比2020年年初预算减少1,669.45万元，下降8.75%。主要原因：北京警察学院年中核减部分经费结余。

　　“进修及培训”(款)2020年度决算2,340.49万元，比2020年年初预算减少2,040.65万元，下降46.58%。主要原因：受疫情影响，培训支出减少。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算46,098.44万元，比2020年年初预算减少550.39万元，下降1.18%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算43,188.16万元，比2020年年初预算减少1,550.67万元，下降3.47%。主要原因：根据我局在职和离退休人数，正常支付和缴纳离休人员工资、基本养老保险和职业年金等支出。

　　“抚恤”(款)2020年度决算2,910.28万元，比2020年年初预算增加1,000.28万元，增长52.37%。主要原因：我局依据相关规定，正常开展抚恤、慰问工作。

　　4.“卫生健康支出”(类)2020年度决算30,454.78万元，比2020年年初预算减少2,440.81万元，下降7.42%。其中：

　　“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算30,454.78万元，比2020年年初预算减少2,440.81万元，下降7.42%。主要原因：根据实际支出，正常缴纳基本医疗保险。

　　5.“一般公共服务支出”(类)2020年度决算19,271.41万元，比2020年年初预算增加19,271.41万元，增长100%。其中：

　　“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算19,271.41万元，比2020年年初预算增加19,271.41万元，增长100%。主要原因：年中新增部分基础设施建设项目。

　　6.“城乡社区支出”(类)2020年度决算6,363.50万元，比2020年年初预算增加6,363.50万元，增长100%。其中：

　　“城乡社区公共设施”(款)2020年度决算6,363.50万元，比2020年年初预算增加6,363.50万元，增长100%。主要原因：年中新增一个基础设施建设项目。

　　7.“其他支出”(类)2020年度决算3,422.85万元，比2020年年初预算增加0万元，增长100%。其中：

　　“其他支出”(款)2020年度决算17,066.63万元，比2020年年初预算增加17,066.63万元，增长100%。主要原因：使用实有资金账户资金支出部分项目经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　我局2020年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　我局2020年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出558,855.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属28个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数8,511.76万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算12,313.46万元减少3,801.70万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年决算数49.96万元，比2020年年初预算数155万元减少105.04万元。主要原因：受疫情影响，因公出国(境)活动大幅减少。2020年因公出国(境)费用主要用于结算2019年度赴德国、日本、越南等国家访问发生的出国费尾款，主要是组织因公出国(境)团组7个、13人次，人均因公出国(境)费用3.84万元。

　　2.公务接待费。2020年决算数4.96万元，比2020年年初预算数104万元减少99.04万元。主要原因：受疫情影响，接待活动大幅减少。2020年公务接待费主要用于接待全国其他省市公安业务单位学习考察用餐。公务接待14批次，公务接待480人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数8,456.83万元，比2020年年初预算数12,054.46万元减少3597.63万元。其中，公务用车购置费2020年决算数5337万元，与2020年年初预算数5337万元持平。主要原因：按照实际更新需求，对老旧执法执勤车开展正常更新。2020年购置(更新)213辆，车均购置费25.06万元。公务用车运行维护费2020年决算数3,119.83万元，比2020年年初预算数6,717.46万元减少3,597.63万元，主要原因：受疫情影响，加油费过路过桥、停车等支出减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油830万元，公务用车维修980.86万元，公务用车保险971.17万元，公务用车其他支出337.79万元。2020年公务用车保有量2,147辆，车均运行维护费1.45万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计74,932.84万元，比上年减少6,336.25万元，减少原因：贯彻落实政府“过紧日子”要求，开展节约型机关创建行动，提高能源资源利用效率，推行绿色办公，有效降低机关运行成本。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额178,341.83万元，其中：政府采购货物支出101,957.56万元，政府采购工程支出3,441.97万元，政府采购服务支出72,942.30万元。授予中小企业合同金额46,964.40万元，占政府采购支出总额的26.33%，其中：授予小微企业合同金额30,258.17万元，占政府采购支出总额的16.97%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆2,240台(含待报废车辆66台)，54,740.36万元；单位价值50万元以上的通用设备587台(套)，单位价值100万元以上的专用设备232台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算41,831.77万元。

　　六、需要说明的事项

　　北京市公安局2020年部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经上级主管部门和国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。同时，参照上级公安机关预决算公开口径，未公开与项目支出相关的报表。

　　七、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　北京市公安局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目920个，占部门项目总数的97.56%，涉及金额205,299.88万元。部门评价项目1个，涉及金额498.74万元，评价得分87分，评价等级为“良好”；单位自评项目919个，涉及金额204,801.14万元。评价得分在90分(含90分)以上的907个，评价得分在80(含)-90分的13个，评价在60(含)-80分0个，评价得分在60分以下0个。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)基本情况

　　警务信息终端设备项目为北京市公安局部分直属单位更新到达使用年限、存在故障无法修复的台式计算机、便携式计算机、服务器等警务信息终端设备，以满足公安网页运行、指挥部门接处警、情报录入、数据存储、视频编辑等业务工作所需。项目预算金额498.74万元，实际执行498.74万元，预算执行率100%，共计购置警务信息终端设备1,158台。

　　(二)绩效评价工作开展情况

　　为确保绩效评价工作的客观公正，我局委托第三方中介机构协助开展绩效评价工作，一是组建评价工作组、遴选5名相关业务专家、绩效管理专家和财务专家；二是按照相关要求进行了现场调研，收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析；三是根据项目实际情况，确定项目评价指标体系；四是召开专家评价会，由专家对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见；五是汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

　　经专家评议，该项目综合评价得分87.00分，其中：决策管理12.38分、过程管理20.90分、项目产出28.00分、项目效益25.72分，绩效评价结果为“良”。

　　(四)绩效评价指标分析

　　1.决策指标分析。项目对提高直属相关单位公安网页运行、指挥部门接处警、情报录入、数据存储、视频编辑等业务工作效率具有积极意义。

　　2.过程指标分析。项目组织机构明确，项目整体组织架构较为合理，实施流程较为清晰，管理制度基本健全。

　　3.产出指标分析。完成了1,158件(套)台式计算机的采购工作，均已到位，并已完成验收。

　　4.效益指标分析。提升了北京市公安局直属单位的装备配备水平和保障能力，提升日常办公、行政审批、文字表格处理、110接处警、业务系统终端计算和演示等工作能力水平，保障了市局机关和直属业务单位的办公所需。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　项目立项依据充分，绩效目标较明确，实施方案细致，执行过程规范，按照目标完成预算执行和绩效目标，效益效果明显。但益指标支撑资料留存有待加强。

　　(六)有关建议

　　建议加强项目绩效资料的归集工作，准确反映项目实施效果，加强对项目实施效果的分析。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。