目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　1.内设机构

　　中国共产党北京市委员会教育工作委员会是市委工作机关，设13个内设处室。

　　2.部门职责

　　中国共产党北京市委员会教育工作委员会是市委工作机关，主要职能是贯彻落实党中央申博体育_bob电竞app-在线*官网教育事业的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，制定北京教育系统坚持党的领导、加强党的建设的措施并在职权范围内组织实施。统筹指导北京教育系统党的建设、思想政治、德育、干部人才、统战群工、安全稳定等工作。

　　(二)人员构成情况

　　中国共产党北京市委员会教育工作委员会部门及市纪委市监委派驻市委教育工委纪检监察组行政编制110人，实有人数98人。事业编制0人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计29964.96万元，比上年增加25372.88万元，增长552.54%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计29545.85万元，比上年增加25519.11万元，增长633.74%，其中：财政拨款收入29482.93万元，占收入合计的99.79%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入62.92万元，占收入合计的0.21%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计26647.34万元，比上年增加22729.58万元，增长580.17%，其中：基本支出3704.43万元，占支出合计的13.90%；项目支出22942.91万元，占支出合计的86.10%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计29484.93万元，比上年增加25514.06万元，增长642.53%。主要原因：2019年，市教育两委由于职能过渡，中国共产党北京市委员会教育工作委员会教育事业类项目由北京市教育委员会管理，包括预算批复和执行。2020年，中国共产党北京市委员会教育工作委员会教育事业类项目在本级管理，经费在本级列支，相应年度总收入和支出都有所增长。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出26578.60万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出4141.18万元，占本年财政拨款支出15.58%；教育支出21926.03万元，占本年财政拨款支出82.50%；社会保障和就业支出314.44万元，占本年财政拨款支出1.18%；卫生健康支出194.95万元，占本年财政拨款支出0.73%；其他支出2.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算4141.18万元，比2020年年初预算增加824.91万元，增长24.87%。其中：

　　“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算3223.45万元，比2020年年初预算增加330.84万元，增长11.44%。主要原因：实有人数增加，相应人员经费、日常公用经费有所增长。

　　“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算255.73万元，比2020年年初预算减少167.93万元，下降39.64%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，严控控制成本，调整相应经费。

　　“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算662.00万元，比2020年年初预算增加662.00万元，增长100.00%。主要原因：落实相关政策，增加信息化项目经费。

　　2、“教育支出”(类)2020年度决算21926.03万元，比2020年年初预算减少3781.51万元，下降14.71%。其中：

　　“教育管理事务”(款)2020年度决算8.55万元，比2020年年初预算减少157.54万元，下降94.85%。主要原因：受疫情影响，部分培训未能如期开展或在线召开，压缩了培训费开支，相应项目经费支出有所降低。

　　“普通教育”(款)2020年度决算21838.84万元，比2020年年初预算减少3679.61万元，下降14.42%。主要原因：受疫情影响，部分项目未能如期开展或部分开展，于年中集中调整项目经费。

　　“其他教育支出”(款)2020年度决算78.64万元，比2020年年初预算增加78.64万元，增长100.00%。主要原因：根据事业发展规划，调整项目支出，年中追加部分教育支出经费。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算314.44万元，比2020年年初预算减少252.58万元，下降44.55%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算314.44万元，比2020年年初预算减少252.58万元，下降44.55%。主要原因：统筹资金支持疫情防控和复学工作等，社保经费有所调整。

　　4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算194.95万元，比2020年年初预算减少85.05万元，下降30.38%。其中：

　　“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算194.95万元，比2020年年初预算减少85.05万元，下降30.38%。主要原因：落实中央和市委有关规定，社保经费有所调整。

　　5、“其他支出”(类)2020年度决算2.00万元，比2020年年初预算增加2.00万元，增长100.00%。其中：

　　“其他支出”(款)2020年度决算2.00万元，比2020年年初预算增加2.00万元，增长100.00%。主要原因：应付先进个人补助款发放。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3704.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算51.98万元减少51.98万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数50.00万元减少50.00万元。主要原因：受疫情影响，2020年按照全市统一安排，未发生因公出国(境)业务及支出。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.98万元减少1.98万元。主要原因：根据中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，全委严格控制公务接待标准，压缩公务接待费。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年无公务用车购置及运维费预算及支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计202.22万元，比上年减少19.18万元，减少原因是：落实政府过紧日子的要求，压缩部分公用经费支出，同时受疫情影响，部分会议或培训未能如期开展或在线召开，压缩了部分会议费和培训费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额1112.18万元，其中：政府采购货物支出3.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1109.11万元。授予中小企业合同金额77.06万元，占政府采购支出总额的6.93%，其中：授予小微企业合同金额43.80万元，占政府采购支出总额的3.94%。由于中国共产党北京市委员会教育工作委员会主要负责北京教育系统党建思政工作，业务领域多涉及北京教育系统单位，部分政府采购事项无法委托中小企业开展。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年单位价值50万元以上的通用设备1台。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算98.75万元，主要用于基本公共服务中教育类支出。

　　六、专业名词解释

　　1.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　中国共产党北京市委员会教育工作委员会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目54个，占部门项目总数的83.08%，涉及金额23895.33万元。未参加绩效自评项目数11个，原因是部分项目因受疫情影响未完全开展，未形成支出。评价结果显示，项目立项符合单位职责及教育事业发展规划的需要，绩效目标较为明确、合理；财务制度建立健全较为规范，能有效进行财务监控监督；绩效目标总体达到了产出、数量、质量等效益，通过项目实施，对首都教育事业的发展产生了良好的社会效益。

　　二、2020年《老师请回答》电视专题节目宣传制作项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　为进一步推进大中小幼德育一体化建设，市委教育工委、市教委与北京电视台，共同策划制作播出了中国首档传播现代教育理念的教育话题电视节目-《老师请回答》。2019年《老师请回答》第一季在北京卫视开播，以公开课模式将教育问题搬上电视荧屏，填补了我国电视节目中缺乏家庭教育内容的空白，获得了良好的社会反响。2020年继续与北京电视台合作制作《老师请回答》电视节目，每周二在北京卫视播出，爱奇艺、腾讯和北京时间提供点播回看服务。《老师请回答》第二季节目播出20期，每期时长40分钟。主要建设内容包括：后期委托制作、宣传推广、演播室拍摄、纪实拍摄、键盘、道具、妆化、灯光、音响、整备租机、舞美、大屏幕、视觉制作、宣传片、速记、及劳务费等。该项目全部资金来源于财政拨款。

　　(二)评价结论

　　通过评价，该项目综合考评得分86.43?分。其中，项目决策7.86分，项目管理15.60分，项目产出37.80分，项目效益25.17分，综合绩效评定结论为“良好”。

　　《老师请回答》电视专题节目宣传制作项目传播了先进教育理念，将教育真谛分享给受众，引发社会申博体育_bob电竞app-在线*官网教育话题的共鸣和思考，传播科学的家庭教育理念。实现家校社协同育人，整合全市优质学校、教师、专家资源，让师生家长面对面，加强沟通理解，展现教育的智慧和艺术，搭建家校社协同育人的交流平台，促进了首都教育事业的优质、和谐发展。

　　(三)存在问题；

　　作为延续性项目，立项前期对往年制作播出情况、本年度传播率和影响力等进行了相关分析，但仍存在个别指标细化不足，如受众覆盖率等范围不够明确。应更加注重绩效目标设置的细化。

　　(四)有关建议

　　一是提高绩效管理意识。重视绩效资料收集、归档，全面完整展现绩效成果，聚焦宣传的有效性。

　　二是不断推进首都教育优质发展。加强市场调研，做好满意度调查及其统计分析结果的应用，促进项目绩效持续改进和提升，持续推进项目绩效实施效果和效益的发挥。

　　三、项目支出绩效自评表

　　报表详见附件。