目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据《中共北京市委机构编制委员会申博体育_bob电竞app-在线*官网市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）等文件，设立北京市体育彩票管理中心，北京市体育彩票管理中心为北京市体育局依法设立的财政补助事业单位（公益二类），为一级预算部门，无下属单位，内设8个部门，具体为综合部、财务部、党办、技术运营部、项目管理部、责任彩票部、渠道管理部和品牌建设部。

　　主要职责：1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

　　（二）人员构成情况

　　北京市体育彩票管理中心事业编制60人，实有人数36人；聘用人员33人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计19261.74万元，比上年增加5353.75万元，增长38.49%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计18947.04万元，比上年增加5039.05万元，增长36.23%，其中：财政拨款收入16777.11万元，占收入合计的88.55%；其他收入2169.93万元，占收入合计的11.45%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计17088.86万元，比上年增加5168.15万元，增长43.35%，其中：基本支出2070.29万元，占支出合计的12.11%；项目支出15018.57万元，占支出合计的87.89%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计16777.11万元，比上年增加4826.66万元，增长40.39%。主要原因：为保障彩票市场安全运营，更新了已达使用年限的彩票销售终端机设备。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门本年度无此项支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出16488.86万元，主要用于其他支出16488.86万元，占本年财政拨款支出100%。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　“其他支出”2021年度决算16488.86万元，比2021年年初预算减少602.96万元，下降3.53%。主要原因：落实过“紧日子”要求，严控一般性支出，应压尽压、可压尽压，完成既定工作目标。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门不属于国有资本经营预算财政拨款统计范围。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出2070.29万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数8.44万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算21.91万元减少13.47万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：本年度未安排人员出国。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.06万元，比2021年年初预算数4.41万元减少4.35万元。主要原因：落实过“紧日子”要求，减少公务接待活动。2021年公务接待费主要用于接待外单位调研发生的餐费等相关支出。公务接待2批次，公务接待8人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.38万元，比2021年年初预算数17.50万元减少9.12万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。主要原因：未购置车辆。公务用车运行维护费2021年决算数8.38万元，比2021年年初预算数17.50万元增减少9.12万元，主要原因：节能减排，加强车辆管控。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修4.79万元，公务用车保险1.03万元，公务用车其他支出0.56万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.20万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额15727.35万元，其中：政府采购货物支出2167.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出13559.78万元。授予中小企业合同金额15526.52万元，占政府采购支出总额的98.72%，其中：授予小微企业合同金额12309.01万元，占政府采购支出总额的78.26%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆18台，537.79万元；单位价值50万元以上的通用设备31台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本部门不属于政府购买服务范围。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.其他支出：是指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。其中使用其他支出类项下“彩票发行销售机构业务费安排的支出”是指反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件