目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
香山革命纪念馆于2019年正式设立，主要负责香山革命纪念地遗址保护、文物管理、展览陈列、宣传教育、学术研究等工作。香山革命纪念馆内设8个职能部门，分别为办公室、编辑研究部、文物征集研究部、展览陈列部、信息资料部、宣传教育部、安全物业部和财务后勤部。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制75人，实有人数49人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5,667.20万元，比上年减少2687.61万元，下降32.17%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计5,341.94万元，比上年增加479.01万元，增长9.85%，其中：财政拨款收入5,287.74万元，占收入合计的98.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入54.20万元，占收入合计的1.01%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5024.18万元，比上年减少2736.44万元，下降35.26%，其中：基本支出3261.26万元，占支出合计的64.91%；项目支出1762.92万元，占支出合计的35.09%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5608.00万元，比上年减少2713.01万元，下降32.60%。主要原因：2020年决算数据中有2019年建设时期结转使用的资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5014.18万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.48万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出5013.70万元，占本年财政拨款支出99.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2021年度决算0.48万元，比2021年年初预算减少3.21万元，下降86.99%。其中：
“培训支出”（款）2021年度决算0.48万元，比2021年年初预算减少3.21万元，下降86.99%。主要原因：因受到疫情影响，培训次数及种类减少，培训支出减少。
2.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算5013.70万元，比2021年年初预算减少882.78万元，下降14.97%。其中：
“博物馆”（款）2021年度决算5013.70万元，比2021年年初预算减少882.78万元，下降14.97%。主要原因：因受疫情影响，部分项目进行调整，支出减少；同时按照北京市厉行节约有关经费管理制度，加强日常经费支出管理，节约支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3261.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0.55万元减少0.55万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.55万元减少0.55万元。主要原因：本年度未发生公务接待事项，无公务接待费发生。
3.公务用车购置及运行维护费。本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额3130.88万元，其中：政府采购货物支出2.70万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出3128.18万元。授予中小企业合同金额2133.53万元，占政府采购支出总额的68.14%，其中：授予小微企业合同金额53.35万元，占政府采购支出总额的1.70%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备15台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）：反映教育管理方面的支出。
8.培训支出（款）：反映部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。
9.文化体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电台、电影、新闻、出版等方面的支出。
10.博物馆（款）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
见附件。
二、项目支出绩效评价报告
见附件。
三、项目支出绩效自评表
见附件。