目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市财政局、北京市国有资产管理局《申博体育_bob电竞app-在线*官网授权北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属单位国有资产的批复》（京国资农[1995]508号），北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属企事业单位的国有资产。北京兴东方实业有限责任公司下属两家全额拨款事业单位，分别为北京汽车工业控股有限责任公司干部学校（以下简称干部学校）和北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心（以下简称离退休中心）。其中，干部学校负责为相关单位党员干部提供培训，也为有关单位提供短期职业技能培训等；离退休中心主要负责管理和服务离退休干部，为离休及退休干部进行日常管理与服务，为离退休干部提供保障服务，协调各种纠纷等。
（二）人员构成情况
北京兴东方实业有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制66人，实际28人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,988.50万元，比上年增加144.18万元，增长7.82%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1,988.50万元，比上年增加144.18万元，增长7.82%，其中：财政拨款收入1,988.50万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1,772.83万元，比上年增加100.82万元，增长6.03%，其中：基本支出1,474.52万元，占支出合计的83.17%；项目支出298.31万元，占支出合计的16.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,988.50万元，比上年增加144.18万元，增长7.82%。主要原因：北京国际技术合作中心和北京市机械设备成套局这两家单位的人员经费和公用经费统一并入离退休中心的财政经费预算口径。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,772.83万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出0.49万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出366.05万元，占本年财政拨款支出20.65%；卫生健康支出104.25万元，占本年财政拨款支出5.88%；农林水支出1,302.04万元，占本年财政拨款支出73.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0%。
2、“教育支出”（类）2021年度决算0.49万元，比2021年年初预算减少2.4万元，下降83.04%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.49万元，比2021年年初预算减少2.4万元，下降83.04%。主要原因：是受疫情影响，所属两家事业单位无法参加线下培训，只参加线上培训，减少支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算366.05万元，比2021年年初预算增加3万元，增加0.83%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算335.69万元，比2021年年初预算减少27.36万元，下降7.54%。主要原因：有离退休人员去世，支出减少。
“抚恤”（款）2021年度决算30.36万元，比2021年年初预算增加30.36万元，增加100%。主要原因：追加去世离退休人员的抚恤金。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算104.25万元，比2021年年初预算下降3.75万元，下降3.47%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算104.25万元，比2021年年初预算下降3.75万元，下降3.47%，主要原因：离休人员去世。
5、“农林水支出”（类）2021年度决算1,302.04万元，比2021年年初预算减少182.51万元，下降12.29%。其中：
“事业运行”2021年度决算1,302.04万元，比2021年年初预算减少182.51万元，下降12.29%。主要原因：人员变动造成工资、公用经费支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,474.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出862.06万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出64.01万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出548.45万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.47万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算12.51万元减少8.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.28万元，比2021年年初预算数0.36万元减少0.08万元。主要原因：用于接待来单位办理公务的人员中午用餐。公务接待9批次，公务接待46人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.19万元，比2021年年初预算数12.15万元减少7.96万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.19万元，比2021年年初预算数12.15万元减少7.96万元，主要原因：2020年底单位加油卡中尚有结余资金未用完。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.44万元，公务用车保险1.91万元，公务用车其他支出0.84万元。2021年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.52万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额0万元。
四、国有资产占用情况
2021年车辆8台，218.42万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件