目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1、部门机构设置：
北京北燃实业集团有限公司经营范围包括燃气供应与销售；制造、加工、销售燃气设备用具等。主要业务涵盖液化气销售、智能供热、设计咨询、工程施工、科技研发、表业制造和现代服务业等领域。所属2个部门预算单位分别为北京市公用事业科学研究所和北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所。
北京市公用事业科学研究所根据《申博体育_bob电竞app-在线*官网“成立北京市公用事业科学研究所的报告”的批复》（[78]京计科字339号、[78]京建字第168号、[78]京科综字第61号、[78]京革财字第97号，于1978年9月正式成立。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所，经北京市机构编制委员会《北京市编制委员会办公室[1987]京编事字第178号》批复于1987年12月正式成立的局属正处级事业单位。
2、职责：
北京市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产品检验，推进科技发展。水气热设备、仪表、自控技术研究;技术服务与咨询服务;产品研制、中试、营销;燃气及用具产品质量检验;水气热工程及设备、材料质量检验。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；安全阀校验；相关技术服务与技术咨询。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制180人，实有人数101人。聘用人员6人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计7885.98万元，比上年增加909.99万元，增长13.04%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计7032.03万元，比上年增加136.59万元，增长1.98%，其中：财政拨款收入4268.67万元，占收入合计的60.7%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2726.88万元，占收入合计的38.78%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入36.48万元，占收入合计的0.52%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计7345.70万元，比上年增加1007.24万元，增长15.89%，其中：基本支出4546.03万元，占支出合计的61.89%；项目支出2799.67万元，占支出合计的38.11%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4268.67万元，比上年减少16.41万元，下降0.38%。财政拨款支出总计4217.77万元，比上年减少63.99万元，下降1.49%。主要原因：压减一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4217.77万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”（类）2021年度决算3231.68万元，比2021年年初预算增加13.01万元，增长0.4%。
其中：“应用研究”（款）2021年度决算3231.68万元，比2021年年初预算3218.67万元增加13.01万元。主要原因：为人员岗位晋级，人员经费有所增长。
2、“城乡社区支出”2021年度决算976.97万元，比2021年年初预算增加6.25万元，增长0.66%。其中：
“城乡社区管理事务”2021年度决算976.97万元，比2021年年初预算增加6.25万元，增长0.66%。主要原因：是人员正常晋级造成的工资增长。
3、“教育支出”2021年度决算9.12万元，比2021年年初预算减少1.96万元，下降17.69%。其中：
“进修及培训”2020年度决算9.12万元，比2021年年初预算减少1.96万元，下降17.69%。主要原因：受疫情反复影响，持证人员现场培训比例有所减少，部分变更为线上培训，费用相应减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3057.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数14.89万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算15.18万元减少0.29万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.29元减少0.29万元。原因主要是受疫情影响，同相关单位沟通协调采用网路联系方式；严格执行党中央八项规定，厉行节约，三公经费大幅降低。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数14.89万元，比2021年年初预算数14.89万元持平。其中：公务用车运行维护费2021年决算数14.89万元，比2021年年初预算数14.89万元持平。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修9.15万元，公务用车保险3.52万元，公务用车其他支出2.22万元。2021年实有公务用车15辆（其中：应急保障车1辆，特种专业技术用车13辆，其他用车1辆）,车均运行维护费0.99万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1633.62万元，其中：政府采购货物支出1621.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12.20万元。授予中小企业合同金额1621.42万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额595.45万元，占政府采购支出总额的36.45%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆28台，577.07万元；单位价值50万元以上的通用设备41台（套），单位价值100万元以上的专用设备5台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.压力管道：压力管道是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者定于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。
8.科学技术支出：反映指科学技术方面的支出。
9.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
10.教育支出：反映政府教育事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
部门绩效评价情况详见附件。