目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件1.北京京城机电控股有限责任公司决算报表。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司，是一级预算单位，其下属二级预算单位4个。主要职责：中等职业教育，干部培训、计量标准器具（含专用）检定测试与校准，检验计量人员技术培训，计量认证及技术服务及标准文献管理与服务、软科学研究，课题调研，科技信息的采集、加工、传播与咨询。

　　北京京城机电控股有限责任公司纳入部门决算单位5家：

　　1、北京京城机电控股有限责任公司本级

　　2、北京市工贸技师学院（全额拨款事业单位）

　　3、北京市机械工业管理局党校（全额拨款事业单位）

　　4、北京市机电产品标准质量监测中心（全额拨款事业单位）

　　5、北京市机械工业局技术开发研究所（全额拨款事业单位）

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制1105人，实有人数663人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计36,864.24万元，比上年减少749.36万元，下降1.99%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计32,219.99万元，比上年减少1334.72万元，下降3.98%，其中：财政拨款收入30,715.13万元，占收入合计的95.33%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入712.77万元，占收入合计的2.21%；经营收入586.51万元，占收入合计的1.82%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入205.56万元，占收入合计的0.64%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计32,268.84万元，比上年增加66.12万元，增长0.21%，其中：基本支出25,474.12万元，占支出合计的78.94%；项目支出6,479.07万元，占支出合计的20.08%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出315.65万元，占支出合计的0.98%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计31,067.21万元，比上年减少989.33万元，下降3.09%。主要原因：按照全市统一政策，核减相关经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出29,800.04万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出25,527.26万元，占本年财政拨款支出85.66%；科学技术支出1,487.01万元，占本年财政拨款支出4.99%；社会保障和就业支出657.24万元，占本年财政拨款支出2.21%；资源勘探信息等支出2,128.52万元，占本年财政拨款支出7.14%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2021年度决算25,527.26万元，比2021年年初预算增加809.02万元，增加3.27%。其中：

　　“职业教育”（款）2021年度决算24,381.40万元，比2021年年初预算增加933.5万元，增加3.98%。主要原因：事业发展需要，增加了1个视听媒体艺术专业群特高项目、3个实训室建设项目、2个基础设施改造项目。

　　“进修及培训”（款）2021年度决算1,145.85万元，比2021年年初预算减少124.48万元，下降9.8%。主要原因：⑴落实厉行勤俭节约要求，压缩一般性公用支出；⑵按照全市统一政策，调整人员经费。

　　2、“科学技术支出”（类）2021年度决算1,487.01万元，比2021年年初预算减少158.5万元，减少9.63%。其中：

　　“应用研究”（款）2021年度决算1,487.01万元，比2021年年初预算减少158.5万元，减少9.63%。主要原因：按照中央、北京市过紧日子要求，厉行节约压缩一般性支出。

　　3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算657.24万元，与2021年年初预算持平。其中：

　　“行政事业单位离退休”（款）2021年度决算3万元，与2021年年初预算持平。

　　“其他行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算654.24万元，与2021年年初预算持平。

　　4、“资源勘探信息等支出”（类）2021年度决算2,128.52万元，比2021年年初预算增加11.22万元，上升0.53%。其中：

　　“制造业”（款）2021年度决算2,128.52万元，比2021年年初预算增加11.22万元，增加0.53%。主要原因：落实人员工资政策。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出23620.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属4个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数15.78万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算26.07万元减少10.29万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2021年决算数1.16万元，比2021年年初预算数3.92万元减少2.76万元。主要原因：贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费用支出，过紧日子。2021年公务接待费主要用于决算审计、资产清查、在京业务交流工作餐。公务接待38批次，公务接待374人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数14.61万元，比2021年年初预算数22.15万元减少7.53万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数14.61万元，比2021年年初预算数22.15万元减少7.53万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压缩车辆支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修11.66万元，公务用车保险2.06万元，公务用车其他支出0.88万元。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.32万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额1,508.68万元，其中：政府采购货物支出545.56万元，政府采购工程支出879.25万元，政府采购服务支出83.87万元。授予中小企业合同金额1,497.00万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额929.94万元，占政府采购支出总额的61.64%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆11台，251.94万元；单位价值50万元以上的通用设备74台（套），单位价值100万元以上的专用设备6台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

　　报表详见附件2：北京京城机电控股有限责任公司绩效评价情况。

　　一、部门整体绩效评价报告

　　（一）机构设置及职责工作任务情况

　　1、本单位性质、职责等情况

　　根据《中共北京市委机构编制委员会申博体育_bob电竞app-在线*官网北京京城机电控股有限责任公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕61号）、《申博体育_bob电竞app-在线*官网北京市机械工业管理局党校并入北京市工贸技师学院具体事项调整的批复》（京机人（复）〔2021〕2号），组建北京市工贸技师学院(北京市工贸高级技工学校、北京京城机电控股有限责任公司党校)，主要职责为开展相关领域职业教育，培养中高级技能人才，开展相关职业技能培训和评价；开展党员、干部教育培训等。

　　2、机构设置情况

　　北京京城机电控股有限责任公司是经北京市人民政府授权的大型国有资产经营公司，是一级预算单位，执行事业单位会计制度。主要负责转制之前按“公务员管理”的离退休人员的工资。其下属二级预算单位1个，为北京市工贸高级技工学校（北京市工贸技师学院、北京京城机电控股有限责任公司党校），较2021年预算编制减少3个预算单位，北京市机电产品标准质量监测中心和北京市机械工业局技术开发研究所转出，原北京市工贸技师学院和北京京城机电控股有限责任公司党校合并为北京市工贸高级技工学校。

　　3、人员构成情况

　　北京京城机电控股有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制881人，实际567人。

　　离退休人员832人，其中：离休10人，退休822人。

　　4、2021年度北京市工贸技师学院工作计划

　　（1）高度重视德育工作，提高学生综合素质

　　（2）完善专业布局，加强专业内涵建设

　　（3）推进校企全面合作，深化合作实效

　　（4）加强教学常规管理工作，促进教学质量的提高

　　（5）提升教科研水平，推动教学改革

　　（6）以赛促学、以赛促教、以赛促研，提升人才培养质量

　　（7）加强队伍建设，不断提升教职工综合素质和能力水平

　　（8）深度开展国际合作与交流

　　（9）全力做好招生就业工作

　　（10）提高培训质量和效益，提升社会服务能力

　　（11）加强基础管理，做好各项办学保障工作

　　（12）落实全面从严治党要求，不断加强学院党的建设，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作

　　（13）全面落实疫情防控工作要求，加强校园安全保卫工作和维稳工作

　　（二）部门整体绩效目标设立情况

　　通过开展基础设施改造、实训室建设及升级改造、技能大赛集训、设备购置、企业领导干部培养、机械产业等课题研究、公益一类科研院所改革与发展相关课题研究、复杂液压装备智能化监控系统研究等，保障中等职业教育、机关干部教育培训、产品质量监督检验与量值准确测试检定保障服务、机械工业科学研究等工作顺利推进，进而实现为各行业输出专业技术人才、打造专业人才培养品牌，培育优秀机关党员干部、提高干部综合素养，提高质量监测及技术研发能力、推动行业发展，不断增强京城机电集团社会知名度、提升履职公共服务能力等目标。

　　（三）具体绩效目标

　　绩效指标一：保障所属单位人员经费，确保单位正常运行。

　　绩效指标二：开展电力增容配电建设、教学楼教室门窗设施更换、水电消防改造等共12项基础设施改造工程，以完善校园安全设施、消除安全隐患，确保学校能够安全、可靠的组织教学，服务首都社会发展。

　　绩效指标三：通过建设及升级改造北京市工贸技师学院多媒体制作专业虚拟现实技术实训室等实训室项目，提升学生的专业实践能力，进而提升教学质量，培养更多优质专业人才。

　　绩效指标四：通过参与智能楼宇职业技能竞赛、第九届全国数控技能大赛等共6个，提升学生专业技能、提高学生就业率。

　　绩效指标五：领取助学金学生数量≥200，学校按照相关要求及时足额发放助学金；免除学费学生人数≥2000名，2020年12月底前确定下学期免除学杂费人员。

　　绩效指标六：建设特色高水平职业院校和骨干专业（群）4个，从而提升职业院校整体办学水平，激发职业院校办学活力，技术服务实现经济效益410万元。

　　绩效指标七：通过开展电子阅卷系统建设、网络设备更新、校区综合布线更新、信息化系统设备运维、网络及应用系统运行维护、互联网接入等6项信息化建设及运维工作，以搭建更好的网络环境、保证网络安全。

　　（四）当年预算执行情况

　　1、年度预算收支情况

　　2021年年初预算数33,695.86万元，其中，基本支出预算数28,265.68万元，项目支出预算数5,230.18万元，其他支出预算数200.00万元。资金总体支出26,576.75万元，其中，基本支出20,248.32万元，项目支出6,130.19万元，其他支出198.24万元。预算执行率为78.87%。

　　2、年度“三公经费”使用情况

　　（1）本年度“三公经费”年初预算为15.41万元，支出为7.61万元，其中公车运行维护费6.99万元，公务接待费0.62万元，执行率为49.38%。

　　（2）本年度会议费支出为1.25万元。

　　（3）本年度培训费支出为78.20万元。

　　二、项目支出绩效评价报告

　　（一）产出完成情况分析

　　2021年度，北京市工贸技师学院申报财政专项项目35个，涉及项目申报预算6,519.79万元。截至2021年12月31日，实际已执行项目33个，实际支出5,900.47万元，结余数619.31万元。预算执行率90.50%。

　　1、实训基地建设类项目共7个项目，涉及预算金额708.89万元。其中：

　　（1）实训基地建设-中式烹调实训室改造建设项目预算158.49万元，实际支出预算143.70万元，项目预算结余14.79万元。已完成两间中式烹调实训室装修改造，及平台雪柜5台、单通热柜6台、单通工作柜5台、柜式三星水池4台、油水分离器6台、双头小炒炉7台等实训设备设施购置。

　　（2）实训室建设-文物修复与保护专业珂罗版技术专门化方向实训室建设项目预算124.41万元，实际支出预算121.98万元，项目预算结余2.43万元。已完成实训室、作品陈列室、资料室、珂罗版纸库4个主要功能区域建设，及新增珂罗版晒版专用机1台套；珂罗版专用修版台5张；珂罗版烤版箱2个等实训设备设施购置。

　　（3）北京市工贸技师学院（木樨园校区）烹饪文化与原料标本展馆项目预算118.30万元，实际支出预算57.96万元，项目预算结余60.34万元。已完成烹饪文化与原料标本展馆项目的装饰工程、电气工程、通风空调工程、弱电智能化工程，西烹实训室迁移-拆除工程、装饰工程、给排水工程、电气工程等。但受疫情影响，原有标本修复及施工受到疫情影响未能按时完成施工，原标本已于2022年3月完成最终修复，2022年4月份完成最终验收工作，2021年11月份完成项目总金额的40%。

　　（4）北京市工贸技师学院学生体质监测室建设项目预算156.20万元，实际支出预算156.20万元。已完成12台套专业设备采购，建立学生体质健康数据库，及时分析测试数据，合理制定体育教学计划。

　　（5）实训基地建设-轻工分院计算机广告制作专业平面设计实训室建设项目预算36.90万元，实际支出预算36.90万元。已完成31套实训室高性能iMacPro工作站及配套机房管理系统、1台80寸高清触控一体机及千兆交换机购置，同时进行必要的千兆网络环境及电源系统的更新铺设及实训环境的改善，包括墙壁的处理与粉刷，以及照明设备的更新。

　　（6）实训基地建设-轻工分院摄影摄像技术专业后期剪辑特效实训室建设项目预算28.39万元，实际支出预算28.39万元。已完成30套高配置、高性能定制工作站及配套机房管理系统、180寸高清触控一体机及千兆交换机，同时进行必要的千兆网络环境、电源系统的更新铺设及实训环境的改善，包括墙壁的处理与粉刷，以及照明设备的更新。

　　（7）实训基地建设-服装设计与制作专业多媒体录课实训室建设项目预算86.20万元，实际支出预算86.16万元。项目已验收合格。本年度支付项目尾款。

　　2、基础设施改造项目共9个项目，涉及预算金额1054.39万元。其中：

　　（1）基础设施改造-机电分院沙河校区室外给排水改造工程项目预算137.24万元，实际支出预算132.82万元，项目预算结余4.42万元。已完成沙河校区室外给排水管网改造，主要建设内容包括给水管网改造、雨水管网改造、污水管网改造。

　　（2）基础设施改造-食堂及实训室油烟净化系统改造项目预算116.34万元，实际支出预算97.20万元，项目预算结余19.14万元。已完成校内11个实训室的油烟净化改造项目，运行正常。

　　（3）基础设施改造-教学楼门窗设施改造工程项目预算173.06万元，实际支出预算171.00万元，项目预算结余2.06万元。已改造教学楼教室门窗32间，宿舍60间，消除现有门窗玻璃破损、脱落风险。

　　（4）北京市工贸技师学院（木樨园校区）建筑物屋顶与立面防水安全改造项目预算335.21万元，实际支出预算166.40万元，项目预算结余168.81万元。已完成屋面防水2731.18平米、外立面防水13211.74平米及更换空调支架230米。因受疫情原因项目验收延后导致合同款支付较晚，已于2022年1月完成项目验收后及时支付。

　　（5）基础设施改造-服务管理分院西楼电梯排险改造项目预算49.47万元，实际支出预算48.60万元，项目预算结余0.87万元。已按时完成一部旧交流电梯的拆卸、运输；并完成一部交流电梯购置、钢结构施工、电梯安装、调试、报验。

　　（6）基础设施改造-机电分院沙河校区室外给排水改造工程设计及工程量清单及控制价编制费项目预算7.76万元，实际支出预算7.68万元，项目预算结余0.08万元。已通过设计人员对沙河校区室外给排水管网改造进行专业设计和预算编制。

　　（7）基础设施改造-机电分院沙河校区室外给排水改造工程监理项目预算4.28万元，实际支出预算4.20万元，项目预算结余0.08万元。已经过监理人员在此项目施工过程中的全程监督、管理、检查，沙河校区室外给排水管网消除了存在的安全隐患。

　　（8）基础设施改造-北京市工贸技师学院宋家庄校区4号楼电梯排险改造项目预算42.41万元，实际支出预算36.01万元，项目预算结余6.40万元。已完成北京市工贸技师学院宋家庄校区4号楼电梯更新改造，包括拆除旧电梯，运至指定位置；购置、安装、调试、报验新电梯。

　　（9）基础设施改造-教学楼门窗设施改造工程项目预算188.61万元，实际支出预算183.22万元，项目预算结余5.39万元。已完成对北教学楼（1号楼）、西教学楼（2号楼）、东教学楼（3号楼）、南实习楼（4号楼）总面积1944.2平米的断桥铝合金外窗更新。

　　3、教育部职业院校教师素质提高计划项目共4个项目，涉及预算金额104万元，实际支出预算29.29万元，项目预算结余74.01万元。已完成12期320课时的培训和1期综合项目考核暨北京市职业院校烹饪类教师技能大赛。全年报名参培为468人次，各期累计发放分主题合格证书约384人次，测评合格率为82%。其中，年度综合项目考核优秀人数为32人。但中西餐烹饪专业＂双师型”教师技能培训尚未实施。

　　4、特高建设项目共5个项目，涉及预算金额2345.2万元。其中：

　　（1）特高建设-北京市特色高水平骨干专业（群）项目预算364.65万元，实际支出预算339.03万元，项目预算结余25.62万元。已累计完成项目总体进度67%项目年度完成情况，基本完成年度任务。

　　（2）特高建设-骨干专业（群）-城市运行与保障项目经费项目预算822.99万元，实际支出预算812.28万元，项目预算结余10.71万元。因新冠疫情影响，选派3-5名优秀学生赴国外游学工作无法完成，其余建设内容均已完成。

　　（3）特高建设-北京市职业院校＂王连友智能制造大师工作室”建设项目预算504.87万元，实际支出预算476.52万元，项目预算结余28.35万元。项目组严格依据《任务书》要求，2021年计划45个验收点，完成了42个，后置处理开发项目及机器视觉技术应用平台2个验收点由企业投入完成，于2022年3月完成。师资交流学习1个验收点因疫情无法出京，暂未完成。

　　（4）特高建设-工程师学院-爱慕时装技术学院建设项目经费项目预算447.75万元，实际支出预算414.14万元，项目预算结余33.61万元。运行服装专业“世赛引领、高端定制、非遗传承”技师层级人才培养模式，开展技师班订单人才培养试点。继续开发培训包、微课、图案库、样衣库、工作页等线上线下教学资源，建设服装专业“互联网+生产实训中心”，校企师资队伍水平持续提升，举办“一带一路”服饰文化国际论坛暨师生设计作品展，注册“御千織”商标品牌，与企业共同调研、图案归纳及系列服装创作，继续服务中小微企业，社会培训服务不少于260人次。

　　（5）北京市职业院校特色高水平骨干专业（群）建设项目-视听媒体艺术专业群项目经费项目预算204.94万元，实际支出预算58.84万元，项目预算结余146.10万元。截至年底已基本完成第一年任务目标，由于疫情原因个别任务点未完成。

　　5、其他项目共7个项目，涉及预算金额1,210.39万元。其中：

　　（1）其它类-五棵松校区学生宿舍楼租赁费（租赁费）项目预算327.08万元，实际支出预算327.08万元。通过五棵松校区学生宿舍楼的租赁，极大地缓解了我院学生住宿的需求和学生住宿困难等问题，对于我校教育教学的正常开展，提高学校办学硬件及规模提供了条件。

　　（2）其它类-租用住宿学生上下学路途班车（租赁费）项目预算70.00万元，实际支出预算70.00万元。，已租赁5辆47人以上座位班车，解决学生上下学路途困难，保障住宿学生路途安全，保障住宿学生按时到校上课。

　　（3）其它类-轻工分院2021年度学生宿舍租赁费（租赁费）项目预算469.07万元，实际支出预算469.07万元。通过租用2780平方米的宿舍楼，为学生提供基本的住宿配套用房，满足532个学生的住宿使用需求，确保入住学生的集中、安全管理，保障学校教育教学工作的顺利运行。

　　（4）其它类-轻工分院2020年度教学区租赁费（租赁费）项目预算197.72万元，实际支出预算197.72万元。通过租用9间教室作为教学使用，并为学生提供基本的教学配套用、安全管理用配套场地，满足270名学生教学使用需求，为专业技能人才培养提供有力保障。

　　（5）2020年学生资助-中职免学费—学生免学费（部分中央资金）（已纳入政府采购预算）项目预算94.78万元，实际支出预算87.91万元，项目预算结余6.87万元。

　　（6）2020年学生资助-中职免学费—学生免学费（部分中央资金）追加（维修(护)费）项目预算2.34万元，实际支出预算1.57万元，项目预算结余0.77万元。

　　（7）2021年学生资助-中等职业教育国家助学金项目预算49.41万元，实际支出预算49.41万元。对就读的具有正式学籍的城乡低保家庭(含生活困难补助家庭)学生、领取生活困难补助金的重残人子女、享受抚恤补助的优抚对象及其子女、孤儿，发放一等助学金；对城乡低收入家庭学生发放二等助学金。

　　（二）效果实现情况分析

　　1、经济效益

　　爱慕时装技术学院作为首批“特高”项目之一，校企共同探索践行服装专业“世赛引领、高端定制、非遗传承”技师层级人才培养模式和“双工引领岗课融合”企业新型学徒制人才培养模式并开展试点教学，校企双方开展本年度项目任务建设，持续推进服装专业向上向善发展。5月，爱慕股份有限公司、北京市工贸技师学院联合组织的爱慕时装技术学院揭牌仪式在爱慕股份有限公司爱慕时尚工厂举行，为爱慕时装技术学院的拔锚起航揭开了新篇章；6月，分院圆满完成北京职教特高项目阶段评估北京市工贸技师学院爱慕时装技术学院实地考察指导工作，得到专家“北京气派，技工特色”的高度评价，为其他院校服装专业建设起到示范和引领作用。

　　服装系与合作企业在“共同规划、共同建设、共同管理、共同分享”的“双主体”合作原则的基础上，共同打造以非物质文化遗产为引领、传统与创新相融合的产、教、研校企合作模式，双方通过开展技术研发、生产实训、社会培训、对外交流、技术成果转化等方面合作培养学生。与爱慕股份有限公司共同建设人才培养、资源共享、技术创新和社会服务四位一体的爱慕时装技术学院，培养面向爱慕股份有限公司等服装企业的“高精尖”技术技能人才。引进珂罗版技术世界非遗传承人李东方进校园，亲自为学生授课，并与北京李东方文化艺术中心、李东方大师（校企师）联合申报了第三批特色高水平技术技能大师工作室—李东发珂罗版技术非遗传承大师工作室。引进北京玫瑰坊时装定制有限责任公司刺绣组组长衡春梅老师和非遗传承人王学辉老师长期到校为师生指导京绣技艺，在大师的指导下，我校学生在第三届“燕京八绝红星杯”职业技能比赛中包揽了金、银、铜奖；珠宝首饰设计与制作专业与北京结绳科技有限公司、北京市珐琅厂有限责任公司深度合作，共同修订了《编结首饰设计与制作》、《珐琅首饰设计与制作》课程标准。

　　2、社会效益

　　轻工分院与北京李东方文化艺术中心共同申报李东方珂罗版技术非遗传承大师工作室，师企校共同探索文物修复与保护专业珂罗版专门化方向“大师引领、德技双修、传创共融”人才培养模式，构建“项目带动、岗课融合”课程体系，共同制定课程标准，开发微课、项目资料库以及图册等线上线下教学资源。共同研发《印刷操作员（珂罗版印刷员）》和《印前处理和制作员（珂罗版制版员）》国家技能职业标准，共同开发文物复制、文物数字化和文创产品项目，促进师资队伍能力提升。开发特色培训包，开展社会培训与体验，公众号推广珂罗版技艺文化，提供技术咨询服务。通过项目带动文物修复与保护（珂罗版技术）专业建设，致力于培养珂罗版技术传承人。

　　视听媒体艺术专业群以计算机动画制作专业为核心，与摄影摄像技术专业、演艺设备安装与调试专业相互带动、相互融合，目前已完成第一年度的建设任务。校企共同开展“双师引领、项目带动”的人才培养模式，构建了专业群的一体化课程体系框架，完成相应的课程教学资源建设，通过师德师风培训、教科研培训等，打造教师教学创新团队；建立了影视动画特效校外实训基地和视听媒体艺术创新中心，为社会提供培训和服务。

　　楼宇自动控制设备安装与维护专业依托城市运行与保障专业群和高技能再深化项目，完善专业“多方联动、三阶递进”的人才培养方案、课程标准、信息化资源、实训室等方面的建设，大大提升了楼宇专业学制培养和社会培训的能力。目前，高技能再深化项目已按照验收时专家反馈意见完成了验收材料的修改。

　　3、环境效益

　　持续加强基础设施改造，完成各分院基础设施改造-教学楼门窗设施改造和电梯排险改造项目的实施、验收工作，通过电子屏、宣传橱窗、美篇以及展板等多种渠道，及时宣传报道分院教育教学、技能大赛、培训招生、重大项目建设、安全保障、党史学习教育、党的教育方针等方面的先进、典型事迹，弘扬正能量。

　　4、可持续效益

　　借项目之力推动专业建设，完善课程体系，提升教师技术创新能力，为区域经济和社会发展培养人才服务的积极影响和促进作用。

　　5、服务对象满意度

　　为广大师生创建了安全、优良的校园环境，符合学校发展和办学服务保障等需要，符合国家和北京市政府相关法律法规及行业标准，符合学校对服务与设施保障的要求，得到广大教职工、学生和家长的好评，未有投诉发生。

　　（三）预算管理情况分析

　　1、财务管理

　　在资金的使用和管控方面，各项费用依据市财政局批复资金使用范围，严格按照有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行。依据《北京市工贸技师学院财务管理制度》及《北京市工贸技师学院财务支付管理办法》履行了相关手续和报批流程，填写《专项资金支付申请表》，执行逐级审批、分级把关的原则，能够做到项目资金独立核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。财务人员对其所管理的资金使用合法性、合理性和有效性实行全面监督。

　　2、资产管理

　　截止到2021年12月31日止，北京市工贸技师学院资产总计2,534.09万元，构成情况如下：银行存款15,308.12万元，财政应返还额度940.87万元，固定资产净值9,391.70万元（固定资产原值56,799.88万元、固定资产累计折旧47,408.18万元），在建工程17.81万元。

　　北京市工贸技师学院作为项目实施主体，负责项目前期规划、预算申报、招投标办理、资金筹措和组织协调实施工作。为了保障项目的组织实施，由轻工分院牵头负责实施，编制了《项目实施方案》。本项目采取“统一管理、分步实施、机构保障、监督落实”的组织策略，专门成立项目工作组。

　　根据学院总体发展规划和年度工作推进情况，编制年度预算。按照市财政局每年下半年编制次年资金预算的总要求，学校采取自下而上、自上而下相结合的方式，首先由校内各部门依据工作职责、工作进展和下年度工作任务参照本年度资金预算提出下一年度初步预算资金额，报学校财务处，财务处根据学校工作的总要求和市财政局部门预算编制的规定编制学校下一年度资金预算，经党委会及院长办公会研究通过后上报市财政局，学校严格按市财政局批复的预算执行。

　　项目预算依据前期调研及校内需求确定实施内容。通过三方市场比价后，及委托第三方专业设计公司出具工程广联达版预算明细及工程图纸后，执行财政预算评审程序。

　　北京市工贸技师学院编写《内部控制手册》，主要内容包括单位层面内部控制、预算业务控制及收支业务控制等。并依据北京市工贸技师学院制定的《北京市工贸技师学院委员会会议议事规则》、《北京市工贸技师学院办公会议议事规则》、《北京市工贸技师学院财务管理制度》、《北京市工贸技师学院采购管理制度》、《北京市工贸技师学院招标投标管理办法》、《北京市工贸技师学院固定资产管理办法》、《北京市工贸技师学院经济合同管理办法》及《北京市工贸技师学院项目支出预算管理办法》等相关制度执行，通过公开招投标、竞争性磋商等方式确定施工及供货中标单位，并与中标单位及时签订了《合同》，成本控制措施基本有效。

　　3、绩效管理

　　（1）全年绩效过程跟踪

　　①工作内容

　　2021年4月，京城机电委托第三方组建绩效评价工作组，根据京城机电部门职能和年度工作计划，结合实际业务特点，按照预算绩效管理的要求，通过绩效运行监控、预算编制审核、全年跟踪总结等，进一步强化预算资金管理，提升预算资金使用的规范性、效益性和实效性，建立健全预算支出责任制度，完善内部预算管理及监督机制，推进财政科学化、精细化管理。

　　依据目标管理原则、权责统一原则、全面覆盖原则及重点突出原则，绩效运行监控及全年跟踪总结阶段，将2021年市财政局批复京城机电一般公共预算财政拨款项目支出5256.84万元，涉及23个项目全部纳入监控范围，对绩效目标完成情况、预算资金执行情况等进行监控。预算申报辅导阶段，协助主管部门对下级单位申报的2020年全部项目绩效目标填制的科学合理性进行审核。并选定13个项目进行监控及重点跟踪，在了解绩效目标完成情况和预算资金执行情况基础上，进一步了解其政府采购、工程招标、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核算等资金总额为3115.97万元，占部门一般公共预算财政拨款项目总数的56.5%，支出预算的59.3%，监控及跟踪项目情况如表1所示。

表1-2021年北京市京城机电控股有限责任公司

项目及重点项目名单

　　（2）职责分工

　　①绩效管理工作组

　　为确保绩效跟踪工作顺利实施，京城机电特委托第三方专业机构协助开展工作。京城机电计划财务处与中介机构共同成立2021年绩效管理工作组（以下简称“工作组”）。

　　工作组负责对全年工作进行统筹规划，制定实施方案，对全过程绩效管理任务进行分解，确定各直属单位、中介机构等各方职责；确定重点跟踪项目并对各直属单位的相关人员进行培训；组织实施绩效跟踪工作，发现项目实施过程中存在的问题并提出建议，汇总资料并撰写总体报告。

　　②各直属单位

　　各直属单位应按照相关管理制度和本工作方案，配合工作组对涉及项目的预算执行情况进行监控、跟踪，包括重点项目和非重点项目。具体内容包括收集项目实施过程资料，填报相关表格；及时将项目执行中存在的问题和整改措施上报工作组;落实整改措施,接受工作组的监督管理等。

　　（3）事后绩效评价

　　为进一步加强预算绩效管理，增强支出责任意识和绩效意识，提高财政资金使用效益，北京市工贸技师学院委托第三方专业机构组建绩效评价工作组，负责审核本单位提交的30项目资料并辅导项目单位进行项目自评，在自评的基础上对3个重点项目进行绩效部门评价。事后绩效评价项目情况如表2所示。

表2-2021年北京市工贸技师学院

事后绩效评价项目名单

　　①评价重点

　　单位自评：根据列入单位的项目年初设置的绩效目标为评价依据，以收集的项目绩效资料为评价支撑资料，评价绩效目标设置的产出指标、效果指标的实现情况，分析未完成原因，并说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

　　部门评价：依据项目支出绩效评价共性指标体系，结合被评价项目，细化三级指标、四级指标。从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度开展绩效评价工作，是统一评价标准，遵循客观、公正、透明，体现了绩效评价的公平公正性原则。对于项目管理情况、研究讨论环节、执行效力评价，应作为项目管理评价的重中之重。项目涉及前期调研、需求分析、后期项目验收并进行专家评审的内容。围绕项目绩效目标制定绩效评价指标，是体现绩效评价工作科学规范原则的基础。根据项目管理制度、财务管理等进行项目保障措施。对项目前期调研、专家评审、项目验收等各方面承诺履行的监督管理措施，对项目预算资金的使用、项目负责人与财务人员按计划执行等资金使用环节制度建设与监管，将作为项目管理评价的重中之重。对项目受益群体的满意度调查，将体现绩效成果的有效支撑。该项目受益群体包括研究成果使用的相关工作人员，这些受益群体将作为满意度问卷调查对象。通过满意度调查能够从一定层面和侧面反映项目的实际效果，突出效益指标的量化评价。

　　②评价进度

　　根据《申博体育_bob电竞app-在线*官网开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》（京财绩效（2022）669号）文件，市财政局要求的绩效评价工作时间安排为2022年4月1日初至5月20日。

　　③评价结果

　　2021年度北京市工贸技师学院部门项目支出绩效评价项目33个，占部门项目总数的94.29%，涉及金额6,445.79万元。其中，部门评价项目3个，涉及金额420.14万元，评价得分在80-90分（含80分）的3个；自评项目30个，涉及金额6,025.65万元，评价得分在90分（含90分）以上的27个，评价得分在80-90分（含80分）的3个。

　　4、结转结余率

　　本年度年初结转和结余金额3,751.38万元，全年支出预算总额26,576.75万元，年末结转和结余金额4,113.92万元，结转结余率为11.16%。

　　5、部门预决算差异率

　　2021年全年预算数33,695.86万元，总体支出26,576.75万元，预算与决算的差异率-18.88%。

　　（四）总体评价结论

　　1、评价得分情况

　　根据对各指标进行分析，2021年部门整体支出综合评价得分91.37分，其中：当年预算执行情况15.77分，整体绩效目标实现情况55.60分，预算管理情况20.00分，综合绩效评定结论为“优”。

　　2、存在的问题及原因分析

　　（1）前期需求调研分析不足，绩效目标填报有待提高

　　项目前期立项资料不够充分，项目实施内容与学院中长期规划相关性不够明确，缺少校区原有情况及需求分析，资金决策程序的合规性和决策依据充分性不足。项目支出绩效目标申报表个别指标填报不够明确合理、细化量化不足，可衡量和评价较弱。

　　（2）项目实施方案不够完善，管理精细化程度不足

　　项目整体实施方案内容不够完善，不利于指导项目实施。项目管理制度不够健全、完善，北京市工贸技师学院及施工单位责任分工不够明晰，具体项目管理措施不够明确，合同管理不够规范，遴选程序资料完整性不足。项目管理过程体现不够充分，北京市工贸技师学院作为主责单位，对项目组织实施、指导监管的过程情况资料收集仍不够完整。

　　（3）绩效成果资料不够完整，尚未进行满意度调查

　　项目实施的整个过程中，未建立规范的绩效管理制度，项目绩效资料归集不够完整，绩效成果阐述不够具体，对于本项目实施后的阶段效果对比体现不够充分。部分项目尚未进行受益群体满意度调查，影响对使用财政资金的效益评价。

　　（五）措施建议

　　1、加强需求调研分析，合理填写绩效目标申报表

　　对项目实施现状及需求进行充分调研，充分说明急需改造必要性与现实需求紧迫性，并与学院工程规划及总体建设发展规划相结合，进行长远设计，提高项目决策的完整性。

　　强化绩效意识，科学设置项目绩效目标。分别从数量指标、质量指标、效益指标、进度指标、满意度指标等各类的实际情况进行填写，尽量细化量化可衡量，充分反映项目建设内容及预期绩效。

　　2、加强管理过程资料归集和留档，提高精细化管理水平

　　进一步完善项目实施方案，全面体现项目的实施内容、实施进度、各方责任主体的职责范围和分工要求、质量验收标准和程序、资金保障机制、疫情防控应急措施等。加强第三方委托公司遴选过程管理，对监理方、改造工程设计方的选择需充分呈现遴选过程资料。规范设计合同签订时间节点，在项目实施前完成初步设计的应在工程采购前签订设计合同，提高合同签订与合同实施履行任务的一致性。加强过程监督、管控，提高监理公司在资金支付环节中的作用，在资金支付环节体现监理的意见。充分履行北京市工贸技师学院责任，及时收集过程管理留痕资料，规范项目执行的各个时间节点的管理及项目验收，防止各环节出现风险或管理漏洞，切实保障项目有序、有效地实施。

　　3、重视绩效资料归集工作，做好满意度调查及分析

　　注重绩效管理，全面、系统总结项目成效及存在不足，明确改进提升方向。提高资料归集的完整性、规范性、及时性，充分展现项目绩效。结合管理需求及时组织开展不同服务对象的满意度调查工作，对在校学生、教师等进行调查，采集基础调查数据，并进行分析进而形成完整的满意度调查数据分析报告，有效呈现项目达到的满意情况，有效促进项目绩效持续改进和提升，使财政资金取得更大的效果及效益。

　　三、项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表详见附件2。