目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
首钢技师学院为全额拨款事业单位。内设机构21个，其中：党委机构3个，行政管理机构5个，教学管理、辅助机构4个，教学院系6个，实训机构1个，教育培训机构2个。首钢技师学院承担中等职业教育教学管理，为北京市培养中、高级工、技师等高技能人才，培训冶金、现代制造与加工、电子信息、现代服务、环境保护等专业技术人才，服务北京市人才建设和社会经济发展。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制436人，实有人数319人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计17775.52万元，比上年增加1591.66万元，增长9.83%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计17729.84万元，比上年增加1545.98万元，增长9.55%，其中：财政拨款收入16045.40万元，占收入合计的90.50%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1582.82万元，占收入合计的8.93%；经营收入71.19万元，占收入合计的0.40%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入30.43万元，占收入合计的0.17%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计16928.48万元，比上年增加1105.69万元，增长6.99%，其中：基本支出12577.69万元，占支出合计的74.30%；项目支出4333.64万元，占支出合计的25.60%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出17.15万元，占支出合计的0.10%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计16045.40万元，比上年增加904.35万元，增长5.97%。主要原因：根据教育发展规划,调整项目经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出15782.84万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出15782.84万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2021年度决算15782.84万元，比2021年年初预算增加2.8万元，增长0.02%。其中：
“职业教育”(款，下同)2021年度决算15782.84万元，比2021年年初预算增加2.8万元，增长0.02%。主要原因：根据教育发展规划，追加项目经费拨款。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11725.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.46万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算4.50万元减少3.04万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数2万元减少2万元。主要原因：严格控制公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.46万元，比2021年年初预算数2.50万元减少1.04万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数1.46万元，比2021年年初预算数2.50万元减少1.04万元，主要原因：严格控制公务车辆使用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.99万元，公务用车保险0.37万元，公务用车其他支出0.10万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.46万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额3714.33万元，其中：政府采购货物支出1675.57万元，政府采购工程支出925.63万元，政府采购服务支出1113.13万元。授予中小企业合同金额2721.81万元，占政府采购支出总额的73.28%，其中：授予小微企业合同金额1265.52万元，占政府采购支出总额的34.07%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，33.82万元；单位价值50万元以上的通用设备18台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.“教育支出”(类)：反映政府教育事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。