目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会的机关主要职责、内设机构和编制方案。部门本级内设11个部室，下属4个二级预算事业单位，分别为中国贸易促进委员会北京市分会本级、中国贸易促进委员会北京市分会信息中心、北京国际经济贸易法律服务中心、北京世界贸易中心。

　　根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制94人，实有人数93人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计5104.27万元，比上年减少1097.52万元，下降17.70%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计4925.06万元，比上年减少820.43万元，下降14.28%，其中：财政拨款收入4480.33万元，占收入合计的90.97%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入390.52万元，占收入合计的7.93%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入54.20万元，占收入合计的1.10%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计4934.00万元，比上年增加减少1165.30万元，下降19.11%，其中：基本支出3452.36万元，占支出合计的69.97%；项目支出1481.64万元，占支出合计的30.03%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计4480.33万元，比上年减少815.68万元，下降15.40%。主要原因：减少了“2020京交文化板块”、“2020深圳文博会”及“2020互联网+跨境展览营销平台运营项目”项目经费628.77万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出4370.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3309.94万元，占本年财政拨款支出75.73%；教育支出0.42万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出489.70万元，占本年财政拨款支出11.20%；社会保障和就业支出337.73万元，占本年财政拨款支出7.73%；卫生健康支出232.73万元，占本年财政拨款支出5.33%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2021年度决算3309.94万元，比2021年年初预算减少662.45万元，下降16.68%。其中：

　　“商贸事务”2021年度决算3309.94万元，比2021年年初预算减少662.45万元，下降16.68%。主要原因：受疫情影响，压减顾问会、迪拜世博会及对外交流等项目。

　　2、“ 教育支出”2021年度决算0.42万元，比2021年年初预算减少10.08万元，下降96.00%。其中：

　　“进修及培训”2021年度决算0.42万元，比2021年年初预算减少10.08万元，下降96.00%。主要原因：受疫情影响，优化培训计划和内容，压缩经费支出。

　　3、“科学技术支出”2021年度决算489.70万元，比2021年年初预算减少10.30万元，下降2.06%。其中：

　　“科技交流与合作”2021年度决算489.70万元，比2021年年初预算减少10.30万元，下降2.06%。主要原因：厉行节约，合理调整项目实施方案，压减活动支出。

　　4、“社会保障和就业支出”2021年度决算337.73万元，比2021年年初预算减少0.22万元，下降0.06%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2021年度决算337.73万元，比2021年年初预算减少0.22万元，下降0.06%。主要原因：人员增减变动。

　　5、“卫生健康支出”2021年度决算232.73万元，比2021年年初预算减少7.80万元，下降3.24%。其中：

　　“行政事业单位医疗”2021年度决算232.73万元，比2021年年初预算减少7.80万元，下降3.24%。主要原因：人员增减变动。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项收支。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项收支。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3245.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数9.36万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算176.74万元减少167.38万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数148.71万元减少148.71万元。主要原因：受疫情影响，本年度无出国任务。

　　2.公务接待费。2021年决算数0.25万元，比2021年年初预算数5.54万元减少5.29万元。主要原因：受疫情影响，压减公务接待活动。2021年公务接待费主要用于日常公务活动接待事项。公务接待10批次，公务接待53人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数9.11万元，比2021年年初预算数22.50万元减少13.39万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数9.11万元，比2021年年初预算数22.50万元减少13.39万元，主要原因：厉行节约，压减公车维护费用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修2.35万元，公务用车保险1.53万元，公务用车其他支出2.23万元。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.91万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计190.49万元，比上年减少19.61万元，减少原因：厉行勤俭节约，压减非刚性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额814.89万元，其中：政府采购货物支出46.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出768.36万元。授予中小企业合同金额811.32万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额503.64万元，占政府采购支出总额的61.80%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆10台，195.49万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年本部门无政府购买服务支出。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6. 一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

　　7. 教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。

　　8. 科学技术支出：是政府为了国家科学技术活动的发展所给予的资金支持，是保障国家重大科技计划实施，实现建设创新型国家战略目标的支出。

　　9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10. 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告

　　详见附件

　　二、项目支出绩效评价报告

　　详见附件

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件