目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市黄埔军校同学会是由在京黄埔军校同学组成的爱国群众团体，是经市委、市政府批准于1988年成立的，是在市委统战部领导下开展对台工作的重要部门。本级1个单位，无下属单位。内设3个处室，办公室、联络处和宣传处。
办会宗旨是：发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华。
主要任务是：宣传“和平统一、一国两制”的对台方针政策，团结和带领在京黄埔同学及亲属，联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用，为促进京台交流交往，推进祖国和平统一事业和中华民族的伟大复兴作贡献。
（二）人员构成情况
参照公务员法管理事业编制20人，实有人数19人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计759.43万元，比上年减少62.92万元，下降7.65%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计759.27万元，比上年减少62.01万元，下降7.55%，其中：财政拨款收入759.12万元，占收入合计的99.98%；其他收入0.15万元，占收入合计的0.02%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计716.06万元，比上年减少82.87万元，下降10.37%，其中：基本支出640.16万元，占支出合计的89.40%；项目支出75.90万元，占支出合计的10.60%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计759.12万元，比上年减少63.01万元，下降7.66%。主要原因：因1名工作人员借调到冬奥工作，编制在本单位，但工资由冬奥发放，导致人员经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出715.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出585.72万元，占本年财政拨款支出81.81%；教育支出6.18万元，占本年财政拨款支出0.86%；社会保障和就业支出74.48万元，占本年财政拨款支出10.40%；医疗卫生与计划生育支出49.58万元，占本年财政拨款支出6.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算585.72万元，比2021年年初预算减少131.02万元，下降18.28%。其中：
“群众团体事务”2021年度决算585.72万元，比2021年年初预算减少131.02万元，下降18.28%。主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。
2、“教育支出”2021年度决算6.18万元，比2021年年初预算减少1.87万元，下降23.26%。其中：
“进修及培训”2021年度决算6.18万元，比2021年年初预算减少1.87万元，下降23.26%。主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。
3.“社会保障和就业支出”2021年度决算74.48万元，比2021年年初预算减少1.21万元，下降1.60%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算74.48万元，比2021年年初预算减少1.21万元，下降1.60%。主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。
4.“卫生健康支出”2021年度决算49.58万元，比2021年年初预算减少3.25万元，下降6.15%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算49.58万元，比2021年年初预算减少3.25万元，下降6.15%。主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出640.07万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.24万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算19.50万元减少18.26万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数15.50万元减少15.50万元。主要原因：受疫情影响，两岸交流活动未开展。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.24万元，比2021年年初预算数4.00万元减少2.76万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数1.24万元，比2021年年初预算数4.00万元减少2.76万元，主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.54万元，公务用车保险0.30万元，公务用车其他支出0.40万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.41万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计52.00万元，比上年减少0.30万元，减少原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额34.65万元，其中：政府采购货物支出27.29万元，政府采购服务支出7.36万元。授予中小企业合同金额27.28万元，占政府采购支出总额的78.73%，其中：授予小微企业合同金额10.02万元，占政府采购支出总额的28.92%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，48.57万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项经费。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映教育管理方面的支出。
9.社会保险和就业支出：反映政府在社会保障和就就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件